财务软件系统上计提增值税销项贷应交税费 主营业务收入贷方红字,月末系统结转所有损益,还是需要自己单独做这一笔结转

2022/9/14 16:26:01

财务软件系统上计提增值税销项dai应交税费 主营业务收入dai方红字,月末系统结转所有损益,还是需要自己单独做这一笔结转

损益类的可以合并到一起结转

计提的时候是dai应交税费 主营业务收入dai方红字,8月是零增值税,所以我就不用单独结转,系统一起结转就行了是吗

计提的时候是dai应交税费 主营业务收入dai方红字

对的

你们是小规模企业?

一般纳税人

那为什么是dai应交税费 主营业务收入dai方红字呢

计提的是8月份的销项税

不用单独一笔计提,你根据发票入账的时候不是做销项税了吗?

收入入账的时候没有做销项

如果是当月的凭证,建议直接修改原凭证,借:应收等 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额

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2022-09-14 16:26匿名提问

财务软件系统上计提增值税销项dai应交税费 主营业务收入dai方红字,月末系统结转所有损益,还是需要自己单独做这一笔结转
会计宝
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小妮老师2022-09-14 16:26

损益类的可以合并到一起结转

2022-09-14 16:39匿名提问

计提的时候是dai应交税费 主营业务收入dai方红字,8月是零增值税,所以我就不用单独结转,系统一起结转就行了是吗
会计宝
会计宝

小妮老师2022-09-14 16:41

计提的时候是dai应交税费 主营业务收入dai方红字

2022-09-14 16:41匿名提问

对的
会计宝
会计宝

小妮老师2022-09-14 16:41

你们是小规模企业?

2022-09-14 16:42匿名提问

一般纳税人
会计宝
会计宝

小妮老师2022-09-14 16:42

那为什么是dai应交税费 主营业务收入dai方红字呢

2022-09-14 16:43匿名提问

计提的是8月份的销项税
会计宝
会计宝

小妮老师2022-09-14 16:45

不用单独一笔计提,你根据发票入账的时候不是做销项税了吗?

2022-09-14 16:47匿名提问

收入入账的时候没有做销项
会计宝
会计宝

小妮老师2022-09-14 16:49

如果是当月的凭证,建议直接修改原凭证,借:应收等 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额

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