最后一个月的净利润同以往的月份相加和报表上净利润的本年累计对不上，差距了208，这是哪出问题了

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2022/10/9 17:10:48

看是不是之前有调账

或者没有结转损益的情况

我看了，所有损益都结转了，也没找到这个数，还可能是别的问题吗

你把你的数据发一下，我看下

你看下你的每月财务报表和你的净利润有没有错

我看了以前月份的都是对的上的，唯独到了9月份，数就对不上了

你单独查询这个金额，看一下是不是重复结转了

申报残保金显示这个，不管直接申报会有影响吗

会有税务风险

个税系统的工资总额和残保金的工资总额应该是一致的

残保金的计税依据是按计提的工资数吗？我看账上的计提工资数就是这样的呀

残保金申报要填工资总额的

你看下

嗯老师，我的意思是计提的总额还是实发的总额呢，我查看了我们个税系统确实和账上差距了30万，因为去年个税也申报了奖金包含在里面了，那我是不是按照个税系统的总额填写呢？

奖金也属于工资总额

我不明白为什么账上的计提工资不包含奖金在里面，但个税系统就有，那我直接以个税系统的数据为准吗？

之前的账是上任会计做，我接手过来的

是的，以个税系统为准

好的谢谢老师

获取同类问题

微信扫码获取同类问题

为你找到 2279条与净利润,报表,累计相关问题 >

微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

向老师提问

2022-10-09 17:10Libby

最后一个月的净利润同以往的月份相加和报表上净利润的本年累计对不上，差距了208，这是哪出问题了

2022-10-09 17:48Libby

清岚2022-10-09 17:12

看是不是之前有调账

清岚2022-10-09 17:13

或者没有结转损益的情况

点击展开全文 (25条)

直接问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

331名专家老师，3分钟快速回复，已有91726会计人，提问了175757 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

最后一个月的净利润同以往的月份相加和报表上净利润的本年累计对不上，差距了208，这是哪出问题了

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

评论

添加照片

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

最后一个月的净利润同以往的月份相加和报表上净利润的本年累计对不上，差距了208，这是哪出问题了

答疑详情 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？ 问

税控盘申领普通电子发票 。申领三四天了 还是申领中， 这个怎么解决 问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？ 问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？ 问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别 问

评论

微信安全登录

添加照片

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

程序小哥拼命开发中请移至App或者小程序进行提问

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问