老师你好,我想问下公司是去年四月开始折旧,如第一张照片,然后一直计提到去年12月。然后今年得话他只计提了3月和6月,然后我就在12月做个补计提分录,如第二图,做完分录后固定资产状况如第三张图。然后就是他们之前得会计只做了凭证没有相应的折旧表,我现在在怎么补??然后里面有些金额小的是不是早就计提完了?我还怎么处理呢

2023/1/5 19:02:40

老师你好,我想问下公司是去年四月开始折旧,如第一张照片,然后一直计提到去年12月。然后今年得话他只计提了3月和6月,然后我就在12月做个补计提分录,如第二图,做完分录后固定资产状况如第三张图。然后就是他们之前得会计只做了凭证没有相应的折旧表,我现在在怎么补??然后里面有些金额小的是不是早就计提完了?我还怎么处理呢

你把补计提月份的折旧明细表作为附件

计提完了的就不用再计提折旧了

如果7月份计提完了的8月是不是就不用再做计提折旧的分录了是吗

是的

那折旧表是不是要把折旧完相应的物品给删掉

那我每个月的折旧是不是就不一样了

我要重新计算呢?

如果有残值还在使用,就暂时不用不用管

是的,折旧完了的就不用体现在折旧表了,自然折旧数额就不同了

那是我是不是第二张图计提分录先不写了,因为可能每个月金额不一样了

等算好折旧表后再做分录呢?

我可以在做2023年的账时算好后再补计提可以吗?因为现在是在做202212月的账

老师??

你可以全部算好之后一次性补计提在22年12月

这个费用不属于23年的,别放在23年

那他是21年开始计提的

直接补计提在2022年即可

如果我补计提在23年可以吗,有啥影响呢

因为我感觉距离报税的日期快到了,忙不过来

还有同学,同一个问题还没有解决你别点击结束,你点击结束后我这边也无法回答了

不是还有11天嘛

我算不太来,年底还有很多事忙,所以我就想后面补计提在23账上

你看有什么影响吗

还是只能必须计提22年底前呢?

建议计提在22年

你实在要补计提在23年也可以

好,明白了,谢谢老师

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许老师会计主管,中级证书答疑老师
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2023-01-05 18:44凉拌皮蛋

老师你好,我想问下公司是去年四月开始折旧,如第一张照片,然后一直计提到去年12月。然后今年得话他只计提了3月和6月,然后我就在12月做个补计提分录,如第二图,做完分录后固定资产状况如第三张图。然后就是他们之前得会计只做了凭证没有相应的折旧表,我现在在怎么补??然后里面有些金额小的是不是早就计提完了?我还怎么处理呢
会计宝

2023-01-05 18:33凉拌皮蛋

会计宝
会计宝

2023-01-05 18:33凉拌皮蛋

会计宝
会计宝

2023-01-05 18:33凉拌皮蛋

会计宝
会计宝
会计宝

许老师2023-01-05 18:48

你把补计提月份的折旧明细表作为附件
会计宝

许老师2023-01-05 18:48

计提完了的就不用再计提折旧了

2023-01-05 18:49凉拌皮蛋

如果7月份计提完了的8月是不是就不用再做计提折旧的分录了是吗
会计宝
会计宝

许老师2023-01-05 18:50

是的

2023-01-05 18:50凉拌皮蛋

那折旧表是不是要把折旧完相应的物品给删掉
会计宝

2023-01-05 18:50凉拌皮蛋

那我每个月的折旧是不是就不一样了
会计宝

2023-01-05 18:51凉拌皮蛋

我要重新计算呢?
会计宝
会计宝

许老师2023-01-05 18:52

如果有残值还在使用,就暂时不用不用管
会计宝

许老师2023-01-05 18:53

是的,折旧完了的就不用体现在折旧表了,自然折旧数额就不同了

2023-01-05 18:54凉拌皮蛋

那是我是不是第二张图计提分录先不写了,因为可能每个月金额不一样了
会计宝

2023-01-05 18:54凉拌皮蛋

等算好折旧表后再做分录呢?
会计宝

2023-01-05 18:57凉拌皮蛋

我可以在做2023年的账时算好后再补计提可以吗?因为现在是在做202212月的账
会计宝

2023-01-05 18:59凉拌皮蛋

老师??
会计宝
会计宝

许老师2023-01-05 19:03

你可以全部算好之后一次性补计提在22年12月
会计宝

许老师2023-01-05 19:03

这个费用不属于23年的,别放在23年

2023-01-05 19:06凉拌皮蛋

那他是21年开始计提的
会计宝
会计宝

许老师2023-01-05 19:06

直接补计提在2022年即可

2023-01-05 19:07凉拌皮蛋

如果我补计提在23年可以吗,有啥影响呢
会计宝

2023-01-05 19:07凉拌皮蛋

因为我感觉距离报税的日期快到了,忙不过来
会计宝
会计宝

许老师2023-01-05 19:07

还有同学,同一个问题还没有解决你别点击结束,你点击结束后我这边也无法回答了
会计宝

许老师2023-01-05 19:08

不是还有11天嘛

2023-01-05 19:09凉拌皮蛋

我算不太来,年底还有很多事忙,所以我就想后面补计提在23账上
会计宝

2023-01-05 19:10凉拌皮蛋

你看有什么影响吗
会计宝

2023-01-05 19:10凉拌皮蛋

还是只能必须计提22年底前呢?
会计宝
会计宝

许老师2023-01-05 19:10

建议计提在22年
会计宝

许老师2023-01-05 19:10

你实在要补计提在23年也可以

2023-01-05 19:11凉拌皮蛋

好,明白了,谢谢老师
会计宝

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