老师我想问一下,我22年1月份廉某工资多报了300,廉某离职时对公司有点意见就去税务局举报个税虚报,然后税务局让我改正他的1月份的个税申报金额,我也去大厅更正,又让我去改了所得税预缴报表里的利润总额(当时已经报了两个季度),我也更正了。 现在的问题是我9月份做账时已红冲1月份的计提工资分录,并减去这三百重新计提了,但是现在每个季度所得税的利润总额都加了300,是对的吗?是不是不用加啊?

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2023/1/15 17:26:04

老师我想问一下,我22年1月份廉某工资多报了300,廉某离职时对公司有点意见就去税务局举报个税虚报,然后税务局让我改正他的1月份的个税申报金额,我也去大厅更正,又让我去改了所得税预缴报表里的利润总额(当时已经报了两个季度),我也更正了。 现在的问题是我9月份做账时已红冲1月份的计提工资分录,并减去这三百重新计提了,但是现在每个季度所得税的利润总额都加了300,是对的吗?是不是不用加啊?

红冲之后重新按正确的计提了,所以利润增加300,你做的是对的

不用另外再加

可是当时已经在第一二季度的所得税利润总额都已经加了300了

需要去大厅重新更正减回去吗😭

预申报的所得税里的利润总额当时税务局责令让我去加,都已经加过了300

一二季度只改的申报表,没有改帐吧

对9月份改的账目

9月份红冲并更正的那笔300的

9月份之后申报按帐目实际数据申报就好,不要叠加

一二季度的所得税利润总额就是加300对吧老师,所得税年报也不必再去调了是吧老师

不用

好知道了谢谢老师

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2023-01-15 17:26匿名提问

老师我想问一下,我22年1月份廉某工资多报了300,廉某离职时对公司有点意见就去税务局举报个税虚报,然后税务局让我改正他的1月份的个税申报金额,我也去大厅更正,又让我去改了所得税预缴报表里的利润总额(当时已经报了两个季度),我也更正了。 现在的问题是我9月份做账时已红冲1月份的计提工资分录,并减去这三百重新计提了,但是现在每个季度所得税的利润总额都加了300,是对的吗?是不是不用加啊?
会计宝
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高老师2023-01-15 17:30

红冲之后重新按正确的计提了,所以利润增加300,你做的是对的
会计宝

高老师2023-01-15 17:30

不用另外再加

2023-01-15 17:30匿名提问

可是当时已经在第一二季度的所得税利润总额都已经加了300了
会计宝

2023-01-15 17:31匿名提问

需要去大厅重新更正减回去吗😭
会计宝

2023-01-15 17:32匿名提问

预申报的所得税里的利润总额当时税务局责令让我去加,都已经加过了300
会计宝
会计宝

高老师2023-01-15 17:32

一二季度只改的申报表,没有改帐吧

2023-01-15 17:33匿名提问

对9月份改的账目
会计宝

2023-01-15 17:34匿名提问

9月份红冲并更正的那笔300的
会计宝
会计宝

高老师2023-01-15 17:35

9月份之后申报按帐目实际数据申报就好,不要叠加

2023-01-15 17:36匿名提问

一二季度的所得税利润总额就是加300对吧老师,所得税年报也不必再去调了是吧老师
会计宝
会计宝

高老师2023-01-15 17:36

不用

2023-01-15 17:37匿名提问

好知道了谢谢老师
会计宝
高老师

高老师2023-01-15 17:38

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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