本月销售100元,其中90元已开发票,10元按照未开发票缴税,下个月10元客户要求开了发票,那报税的时候如何处理这上个月已经开过票的10元?

2023/5/4 15:10:55

本月销售100元,其中90元已开发票,10元按照未开发票缴税,下个月10元客户要求开了发票,那报税的时候如何处理这上个月已经开过票的10元?

一般纳税人么

未开具发票栏填负数

对一般纳税人

那正常如果未开具发票栏没有数据,也是直接填负数吗?

是的,你当时申报未开发票缴税了,是手动填的吧。现在补开发票了,未开具发票栏填负数。

对申报的时候手动填写的

那正常如果未开具发票栏没有数据,也是直接填负数吗?是的

好的懂了谢谢

不客气

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2023-05-04 15:1043132124

本月销售100元,其中90元已开发票,10元按照未开发票缴税,下个月10元客户要求开了发票,那报税的时候如何处理这上个月已经开过票的10元?
会计宝
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patience2023-05-04 15:12

一般纳税人么
会计宝

patience2023-05-04 15:13

会计宝
会计宝

patience2023-05-04 15:13

未开具发票栏填负数

2023-05-04 15:1943132124

对一般纳税人
会计宝

2023-05-04 15:2043132124

那正常如果未开具发票栏没有数据,也是直接填负数吗?
会计宝
会计宝

patience2023-05-04 15:22

是的,你当时申报未开发票缴税了,是手动填的吧。现在补开发票了,未开具发票栏填负数。

2023-05-04 15:3243132124

对申报的时候手动填写的
会计宝
会计宝

patience2023-05-04 15:33

那正常如果未开具发票栏没有数据,也是直接填负数吗?是的

2023-05-04 15:3543132124

好的懂了谢谢
会计宝
会计宝

patience2023-05-04 15:36

不客气

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