我们公司一直有留抵税额,但是金蝶系统上做的留抵跟实际上的不对,导致报表上要交2万多的税费,我打算先调整一下,把2万多的税费抹平,交报表,后期再来做调整,就是不知道该怎么做一笔分录

2023/5/12 11:46:57

我们公司一直有留抵税额,但是金蝶系统上做的留抵跟实际上的不对,导致报表上要交2万多的税费,我打算先调整一下,把2万多的税费抹平,交报表,后期再来做调整,就是不知道该怎么做一笔分录

首先要查找原因为什么账上的跟申报表上的不一致,然后再根据情况调账

可是现在没时间弄这个事,12点就要交报表,能不能直接做一笔分录先冲,后期在做调整

不能

现在不知道具体原因,怎么冲减,冲减的话对应科目是什么。

原因查出来了,之前会计有一笔2万多的进项税没有做进去

想问下老师,长期待摊费用是以发票的不含税金额去进行摊销吗

是的,以发票的不含税金额记账

如果是专票的话

如果是普票,不可以抵扣的,还是要以含税金额入账

是需要区分情况的

好的谢谢老师

不客气哈

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2023-05-12 11:4646215521

我们公司一直有留抵税额,但是金蝶系统上做的留抵跟实际上的不对,导致报表上要交2万多的税费,我打算先调整一下,把2万多的税费抹平,交报表,后期再来做调整,就是不知道该怎么做一笔分录
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patience2023-05-12 11:49

首先要查找原因为什么账上的跟申报表上的不一致,然后再根据情况调账

2023-05-12 11:4946215521

可是现在没时间弄这个事,12点就要交报表,能不能直接做一笔分录先冲,后期在做调整
会计宝
会计宝

patience2023-05-12 11:51

不能
会计宝

patience2023-05-12 11:52

现在不知道具体原因,怎么冲减,冲减的话对应科目是什么。

2023-05-12 15:2846215521

原因查出来了,之前会计有一笔2万多的进项税没有做进去
会计宝

2023-05-12 15:2846215521

想问下老师,长期待摊费用是以发票的不含税金额去进行摊销吗
会计宝
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andy老师2023-05-12 15:31

是的,以发票的不含税金额记账
会计宝

andy老师2023-05-12 15:31

如果是专票的话
会计宝

andy老师2023-05-12 15:31

如果是普票,不可以抵扣的,还是要以含税金额入账
会计宝

andy老师2023-05-12 15:32

是需要区分情况的

2023-05-12 15:3246215521

好的谢谢老师
会计宝
会计宝

andy老师2023-05-12 15:32

不客气哈

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