图一:五月记字56号原来的账 图二:五月记字56号补录了数量金额的账 图三:十月记字69号的账 企业去年的账没有录数量金额,然后我补录中发现五月份的周转材料领完成了负数,我就从原材料领了一些,补到十月的时候又发现它更正过来了,求这两笔该怎么做? 个人思路是: 五月:借:生产成本 贷:周转材料等 原材料等 十月:借:周转以及原材料 贷:生产成本 然后借:生产成本(正确的数额)贷:周转材料(正确的数额) 但是又感觉不对( •̥́ ˍ •̀ू )

2023/7/5 15:22:42

图一:五月记字56号原来的账 图二:五月记字56号补录了数量金额的账 图三:十月记字69号的账 企业去年的账没有录数量金额,然后我补录中发现五月份的周转材料领完成了负数,我就从原材料领了一些,补到十月的时候又发现它更正过来了,求这两笔该怎么做? 个人思路是: 五月:借:生产成本 dai:周转材料等 原材料等 十月:借:周转以及原材料 dai:生产成本 然后借:生产成本(正确的数额)dai:周转材料(正确的数额) 但是又感觉不对( •̥́ ˍ •̀ू )

图一和图二是同一号凭证

是的,但是图一图二图三的凭证是有问题的,现在我打算在五月凭证前加一笔购买周转材料的,然后五月领料就不会成负数,最后在十月把它冲掉

你的意思是,因为漏输入了一笔周转材料分录,账上的周转材料的金额是不对的。但是库存上有那么多数,然后又领用了,导致周转材料账上余额成负数了,是么。

其实,你之前的账不用动,补录漏入的周转材料就可以了。

五月份的时候是材料到了,票没有到,所以账面成负数了

我补了在五月份,不然五月份的数量金额账就有问题

谢谢老师🌸

问题是你5月份的账已经结账了

我给反结账了

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2023-07-05 15:2226658351

图一:五月记字56号原来的账 图二:五月记字56号补录了数量金额的账 图三:十月记字69号的账 企业去年的账没有录数量金额,然后我补录中发现五月份的周转材料领完成了负数,我就从原材料领了一些,补到十月的时候又发现它更正过来了,求这两笔该怎么做? 个人思路是: 五月:借:生产成本 dai:周转材料等 原材料等 十月:借:周转以及原材料 dai:生产成本 然后借:生产成本(正确的数额)dai:周转材料(正确的数额) 但是又感觉不对( •̥́ ˍ •̀ू )
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2023-07-05 15:4226658351

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patience2023-07-05 16:03

图一和图二是同一号凭证

2023-07-05 16:1226658351

是的,但是图一图二图三的凭证是有问题的,现在我打算在五月凭证前加一笔购买周转材料的,然后五月领料就不会成负数,最后在十月把它冲掉
会计宝
会计宝

patience2023-07-05 16:21

你的意思是,因为漏输入了一笔周转材料分录,账上的周转材料的金额是不对的。但是库存上有那么多数,然后又领用了,导致周转材料账上余额成负数了,是么。
会计宝

patience2023-07-05 16:30

其实,你之前的账不用动,补录漏入的周转材料就可以了。

2023-07-05 16:4026658351

五月份的时候是材料到了,票没有到,所以账面成负数了
会计宝

2023-07-05 16:4026658351

我补了在五月份,不然五月份的数量金额账就有问题
会计宝

2023-07-05 16:4026658351

谢谢老师🌸
会计宝
会计宝

patience2023-07-05 16:41

问题是你5月份的账已经结账了

2023-07-05 16:4126658351

我给反结账了
会计宝
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patience2023-07-05 16:42

好吧

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