1计提的所得税费用是否提现在财务报表的利润表中,22月份销售发票本月报税,带不出,手动修改就可以对吧

2023/7/13 21:46:05

1计提的所得税费用是否提现在财务报表的利润表中,22月份销售发票本月报税,带不出,手动修改就可以对吧

1体现,利润表里有所得税费用一栏

2,2月的发票只能在2月申报增值税,不然申报系统和开票系统比对不过

老师 电子税务局申报的利润表中

老师 电子税务局申报的利润表中 (电子税务局的利润表里也有所得税费用科目,利润总额下面,净利润上面)

是的

计提的也需要填写 对吧 老师

对的

问题2 2月份没申报怎么办

那是会计没做账

更正2月份的申报

我刚接手

如果是一就没申报,需要补申报,如果是申报的有错误,需要更正申报

做不做账,税务申报是要按时准确申报

时间有点久 怎么补肾申报呢 老师

时间有点久 怎么补申报呢 老师

你这显示的是已经申报过了

需要更正申报

报的不对的话

我想报在这个月

不行吗 老师

我改一下数字

理论上不行,比对会通不过

你可以试试

真的比对不通过

那以前少了怎么比对通过的呢

不清楚,正常就会比对不过

你确定她没有申报这张发票?

不知道啊 出纳找出来给我的 难道申报过了 关键是票还在啊

没做账不代表没申报啊

你可以打开2月的申报表看一下数

做账了 ☺️

我查了

嗯,好的

牛🐮

老师 我另一户计提的所得税没有自动出现 我没填 已经上报了 1399 影响大吗

下次补上就行,这个不比对,问题不大

好的记住了 谢谢老师 下次联系

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2023-07-13 21:46匿名提问

1计提的所得税费用是否提现在财务报表的利润表中,22月份销售发票本月报税,带不出,手动修改就可以对吧
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-13 21:47

1体现,利润表里有所得税费用一栏
会计宝

杨老师2023-07-13 21:48

2,2月的发票只能在2月申报增值税,不然申报系统和开票系统比对不过

2023-07-13 21:48匿名提问

老师 电子税务局申报的利润表中
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-13 21:49

老师 电子税务局申报的利润表中 (电子税务局的利润表里也有所得税费用科目,利润总额下面,净利润上面)

2023-07-13 21:23匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-13 21:50

是的

2023-07-13 21:50匿名提问

计提的也需要填写 对吧 老师
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-13 21:50

对的

2023-07-13 21:51匿名提问

问题2 2月份没申报怎么办
会计宝

2023-07-13 21:51匿名提问

那是会计没做账
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-13 21:51

更正2月份的申报

2023-07-13 21:51匿名提问

我刚接手
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-13 21:52

如果是一就没申报,需要补申报,如果是申报的有错误,需要更正申报
会计宝

杨老师2023-07-13 21:53

做不做账,税务申报是要按时准确申报

2023-07-13 21:41匿名提问

会计宝
会计宝

2023-07-13 21:55匿名提问

时间有点久 怎么补肾申报呢 老师
会计宝

2023-07-13 21:55匿名提问

时间有点久 怎么补申报呢 老师
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-13 21:55

你这显示的是已经申报过了
会计宝

杨老师2023-07-13 21:55

需要更正申报
会计宝

杨老师2023-07-13 21:56

报的不对的话

2023-07-13 21:56匿名提问

我想报在这个月
会计宝

2023-07-13 21:56匿名提问

不行吗 老师
会计宝

2023-07-13 21:57匿名提问

我改一下数字
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-13 21:57

理论上不行,比对会通不过
会计宝

杨老师2023-07-13 21:57

你可以试试

2023-07-13 21:57匿名提问

会计宝

2023-07-13 22:08匿名提问

真的比对不通过
会计宝

2023-07-13 22:09匿名提问

那以前少了怎么比对通过的呢
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-13 22:09

不清楚,正常就会比对不过
会计宝

杨老师2023-07-13 22:09

你确定她没有申报这张发票?

2023-07-13 22:10匿名提问

不知道啊 出纳找出来给我的 难道申报过了 关键是票还在啊
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-13 22:10

没做账不代表没申报啊
会计宝

杨老师2023-07-13 22:11

你可以打开2月的申报表看一下数

2023-07-13 22:18匿名提问

做账了 ☺️
会计宝

2023-07-13 22:18匿名提问

我查了
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-13 22:18

嗯,好的

2023-07-13 22:19匿名提问

牛🐮
会计宝

2023-07-13 22:20匿名提问

老师 我另一户计提的所得税没有自动出现 我没填 已经上报了 1399 影响大吗
会计宝
会计宝

杨老师2023-07-13 22:21

下次补上就行,这个不比对,问题不大

2023-07-13 22:21匿名提问

好的记住了 谢谢老师 下次联系
会计宝

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