老师你好,我们是供热公司,现在因为温度不达标需要额外推给客户一部分费用,想问一下怎么做分录,需要什么附件,且收费时给了客户收据和发票,现在退费的话收据和发票怎么处理

2024/1/3 11:30:14

老师你好,我们是供热公司,现在因为温度不达标需要额外推给客户一部分费用,想问一下怎么做分录,需要什么附件,且收费时给了客户收据和发票,现在退费的话收据和发票怎么处理

你们这边退费是吗?

冲收入

一般是退费的文件决定或者通知,退费的付款单据等

可以做退费的登记表单

那已经开票的怎么处理呢

红冲

领导让这部分退费冲损益,请问一下老师有这种操作吗

冲收入也是损益呀

收入类科目也属于损益类

他的意思是进成本,或费用或 营业外支出

可以这么操作吗,没有依据吧

一般你们这个属于质量问题,冲收入

也不完全算质量问题,就是对一部分经常投诉客户的补偿,为了让她不在投诉给的钱

可以进营业外支出吗,

就是一小部分人的,不是全部的对吗?

如果是的话,也可以记到费用里面去

是的老师一小部分,记到费用的话是用什么科目呢,需要什么附件呢

还是你们的支出凭证

支出的单据

那这部分是不是不能作为计税依据,需要汇算清缴的时候调增吗

你们作为费用支出,没有收到发票,一般是需要纳税调整的

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2024-01-03 11:3099349071

老师你好,我们是供热公司,现在因为温度不达标需要额外推给客户一部分费用,想问一下怎么做分录,需要什么附件,且收费时给了客户收据和发票,现在退费的话收据和发票怎么处理
会计宝
会计宝

李伟老师2024-01-03 11:55

你们这边退费是吗?
会计宝

李伟老师2024-01-03 11:55

冲收入
会计宝

李伟老师2024-01-03 11:55

一般是退费的文件决定或者通知,退费的付款单据等
会计宝

李伟老师2024-01-03 11:56

可以做退费的登记表单

2024-01-03 11:5699349071

那已经开票的怎么处理呢
会计宝
会计宝

李伟老师2024-01-03 11:57

红冲

2024-01-03 11:5899349071

领导让这部分退费冲损益,请问一下老师有这种操作吗
会计宝
会计宝

李伟老师2024-01-03 11:58

冲收入也是损益呀
会计宝

李伟老师2024-01-03 11:59

收入类科目也属于损益类

2024-01-03 11:5999349071

他的意思是进成本,或费用或 营业外支出
会计宝

2024-01-03 11:5999349071

可以这么操作吗,没有依据吧
会计宝
会计宝

李伟老师2024-01-03 12:00

一般你们这个属于质量问题,冲收入

2024-01-03 12:0199349071

也不完全算质量问题,就是对一部分经常投诉客户的补偿,为了让她不在投诉给的钱
会计宝

2024-01-03 12:0199349071

可以进营业外支出吗,
会计宝
会计宝

李伟老师2024-01-03 13:32

就是一小部分人的,不是全部的对吗?
会计宝

李伟老师2024-01-03 13:32

如果是的话,也可以记到费用里面去

2024-01-03 13:3599349071

是的老师一小部分,记到费用的话是用什么科目呢,需要什么附件呢
会计宝
会计宝

李伟老师2024-01-03 13:36

还是你们的支出凭证
会计宝

李伟老师2024-01-03 13:37

支出的单据

2024-01-03 15:0999349071

那这部分是不是不能作为计税依据,需要汇算清缴的时候调增吗
会计宝
会计宝

李伟老师2024-01-03 15:46

你们作为费用支出,没有收到发票,一般是需要纳税调整的

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