我在12月份开了100万的发票,1月份甲方说合同需要修改,之前的发票需要红冲再开,金额不变,我的报表怎么调整

2024/1/4 17:15:21

我在12月份开了100万的发票,1月份甲方说合同需要修改,之前的发票需要红冲再开,金额不变,我的报表怎么调整

12月份开了100万的发票,确认收入了么

确认了

新开的发票跟原来的发票金额是一样的,变了什么

一样

只是收入提前确认了

本来收入是属于12月份的么

要调整什么报表

合同12月份签的,也开了票,但因为修改了合同,1月份公示,所以发票1月份重开

12月份不应该确认收入,但是确认了收入,这种情况12月份的报表需要调整吗,1月份的报表应该怎么处理

12月份不应该确认收入,但是确认了收入,12月的报表需要调整

因为12月份开了票,所以就确认了收入

报表怎么调整

开了票不确认收入怎么做账

不是开了发票就要确认收入,要看有没有达到收入的确认条件的。

我知道,但是不确认收入,怎么做账,我们是数字经济企业

不确认收入报税表没有收入,只有税金

开具了发票,增值税纳税义务发生了,是需要核算增值税的,借 应收账款 dai 应交税费-应交增值税销项

dai方走哪个科目

老师

只做税金的分录?

款项收了么

如果款项没收,也没达到收入的确认条件,账上不用入收入,只核算增值税。

如果我12月份确认了收入,报表也做了,1月份该如何调整

如果我12月份确认了收入,报表也做了,1月份该如何调整

如果还没有年结,可以反结账回去,填12月的账

修改12月的账

好的,谢谢

不客气

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

patience财务主管答疑老师
向老师提问

2024-01-04 17:1532000947

我在12月份开了100万的发票,1月份甲方说合同需要修改,之前的发票需要红冲再开,金额不变,我的报表怎么调整
会计宝
会计宝

patience2024-01-04 17:23

12月份开了100万的发票,确认收入了么

2024-01-04 17:2632000947

确认了
会计宝
会计宝

patience2024-01-04 17:32

新开的发票跟原来的发票金额是一样的,变了什么

2024-01-04 17:3232000947

一样
会计宝

2024-01-04 17:3332000947

只是收入提前确认了
会计宝
会计宝

patience2024-01-04 17:33

本来收入是属于12月份的么
会计宝

patience2024-01-04 17:34

要调整什么报表

2024-01-04 17:3532000947

合同12月份签的,也开了票,但因为修改了合同,1月份公示,所以发票1月份重开
会计宝

2024-01-04 17:3832000947

12月份不应该确认收入,但是确认了收入,这种情况12月份的报表需要调整吗,1月份的报表应该怎么处理
会计宝
会计宝

patience2024-01-04 17:42

12月份不应该确认收入,但是确认了收入,12月的报表需要调整

2024-01-04 17:4632000947

因为12月份开了票,所以就确认了收入
会计宝

2024-01-04 17:4732000947

报表怎么调整
会计宝

2024-01-04 17:4732000947

开了票不确认收入怎么做账
会计宝
会计宝

patience2024-01-04 17:53

不是开了发票就要确认收入,要看有没有达到收入的确认条件的。

2024-01-04 17:5432000947

我知道,但是不确认收入,怎么做账,我们是数字经济企业
会计宝

2024-01-04 17:5632000947

不确认收入报税表没有收入,只有税金
会计宝
会计宝

patience2024-01-04 17:58

开具了发票,增值税纳税义务发生了,是需要核算增值税的,借 应收账款 dai 应交税费-应交增值税销项

2024-01-04 18:0632000947

dai方走哪个科目
会计宝

2024-01-04 18:0632000947

老师
会计宝

2024-01-04 18:0732000947

只做税金的分录?
会计宝
会计宝

patience2024-01-04 18:11

款项收了么
会计宝

patience2024-01-04 18:12

如果款项没收,也没达到收入的确认条件,账上不用入收入,只核算增值税。

2024-01-04 18:3932000947

如果我12月份确认了收入,报表也做了,1月份该如何调整
会计宝

2024-01-04 18:3932000947

如果我12月份确认了收入,报表也做了,1月份该如何调整
会计宝
会计宝

patience2024-01-04 20:43

如果还没有年结,可以反结账回去,填12月的账
会计宝

patience2024-01-04 20:44

修改12月的账

2024-01-04 20:4632000947

好的,谢谢
会计宝
会计宝

patience2024-01-04 20:52

不客气

问答已结束!

点击展开全文 (29条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89232会计人, 提问了173940 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89232会计人, 提问了173940 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈