老师就是我在整理23年度账目的时候,发现有一些收入,我把增值税给算进去,后面发现他是农产品,不需要算增值税的,我要现在怎么个调整法呢?就是23年最后一个季度的增值税和企业所得税已经申报了

2024/2/14 10:42:53

老师就是我在整理23年度账目的时候,发现有一些收入,我把增值税给算进去,后面发现他是农产品,不需要算增值税的,我要现在怎么个调整法呢?就是23年最后一个季度的增值税和企业所得税已经申报了

贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则

公司财务制度可允许反结账 反结账回去 重新更正凭证 重新生成报表 在去申报增值税申报表和企业所得税申报表

小企业

如果不反结账 执行小企业会计准则直接在24年调整 到时候直接在23年汇算调整 后期24年调增调减 执行企业会计准则用以前年度损益调整调整 也是在23年汇算调整

季度的企业得税不是不能更正吗

汇算清缴没做 4个季度的所得税都可以更正

那我增值税也要更正,对吧?

增值税和所得税季报都要更正

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秦枫老师财务经理答疑老师
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2024-02-14 10:42木华

老师就是我在整理23年度账目的时候,发现有一些收入,我把增值税给算进去,后面发现他是农产品,不需要算增值税的,我要现在怎么个调整法呢?就是23年最后一个季度的增值税和企业所得税已经申报了
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秦枫老师2024-02-14 10:47

贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则
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秦枫老师2024-02-14 10:48

公司财务制度可允许反结账 反结账回去 重新更正凭证 重新生成报表 在去申报增值税申报表和企业所得税申报表

2024-02-14 10:50木华

小企业
会计宝
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秦枫老师2024-02-14 10:50

如果不反结账 执行小企业会计准则直接在24年调整 到时候直接在23年汇算调整 后期24年调增调减 执行企业会计准则用以前年度损益调整调整 也是在23年汇算调整

2024-02-14 10:50木华

季度的企业得税不是不能更正吗
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秦枫老师2024-02-14 10:51

汇算清缴没做 4个季度的所得税都可以更正

2024-02-14 10:56木华

那我增值税也要更正,对吧?
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秦枫老师2024-02-14 10:56

增值税和所得税季报都要更正

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