老师好,关于技术服务技术转让这些是不是免征增值税的?这种免征具体是怎么享受?小规模公司某一月份开超了30万发票,交了1%的增值税,如果是免征的话,不是开超多少不用交吗?

2024/3/19 13:58:12

老师好,关于技术服务技术转让这些是不是免征增值税的?这种免征具体是怎么享受?小规模公司某一月份开超了30万发票,交了1%的增值税,如果是免征的话,不是开超多少不用交吗?

如果是免征的话,不是开超多少都不用交吗?

都是技术服务收入来的

如果是技术服务的话属于直接免增值税,可以开具免税的发票

我们开的是这种发票

如果可以免税的话,为什么一直都是按1%来开呢,而且那个月超了30万交了增值税

那应该是你们开票的问题

如果确定你们享受免税的政策的话,那么你们这个业务就是免税的业务

意思是免税票是不在季度30万外计算征税的是吗?如果我开的是免税票,就算超了也不需要征税

对呀

免税范围内只要适用免税,开具的免税发票不管超不超过30都是不征增值税的

那这个是需要去做技术合同备案才能开免税发票吧?

我们没有去备案,所以就需要交税了

需要备案

好的

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税务师晓雨税务师,财务经理,年工作经验答疑老师
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2024-03-19 13:58咩咩

老师好,关于技术服务技术转让这些是不是免征增值税的?这种免征具体是怎么享受?小规模公司某一月份开超了30万发票,交了1%的增值税,如果是免征的话,不是开超多少不用交吗?
会计宝

2024-03-19 13:58咩咩

如果是免征的话,不是开超多少都不用交吗?
会计宝

2024-03-19 13:59咩咩

都是技术服务收入来的
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-03-19 13:59

如果是技术服务的话属于直接免增值税,可以开具免税的发票

2024-03-19 14:09咩咩

会计宝
会计宝

2024-03-19 14:02咩咩

我们开的是这种发票
会计宝

2024-03-19 14:05咩咩

如果可以免税的话,为什么一直都是按1%来开呢,而且那个月超了30万交了增值税
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-03-19 14:07

那应该是你们开票的问题
会计宝

税务师晓雨2024-03-19 14:07

如果确定你们享受免税的政策的话,那么你们这个业务就是免税的业务

2024-03-19 14:12咩咩

意思是免税票是不在季度30万外计算征税的是吗?如果我开的是免税票,就算超了也不需要征税
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-03-19 14:27

对呀
会计宝

税务师晓雨2024-03-19 14:27

免税范围内只要适用免税,开具的免税发票不管超不超过30都是不征增值税的

2024-03-19 15:16咩咩

那这个是需要去做技术合同备案才能开免税发票吧?
会计宝

2024-03-19 15:17咩咩

我们没有去备案,所以就需要交税了
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-03-19 15:27

需要备案

2024-03-19 18:40咩咩

好的
会计宝

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