我是小规模纳税,我想暂估一下成本,账务怎么处理

2024/3/27 14:29:57

我是小规模纳税,我想暂估一下成本,账务怎么处理

借 主营业务成本 dai 应付账款-暂估

我是刚开的公司,就最后一个季度交的个人所得税,汇算清缴的时候,填内个A类表的时候,实际应补退所得税额哪儿出现6万,这个是不哪儿填错了

我先申报的报表

是经营所得个税么

是的

我最后一个季度交了1万多的企业所得税

《个人所得税年度自行纳税申报表(A表)》适用于居民纳税人一个纳税年度内仅在境内取得的综合所得

A表是指综合所得不是经营所得啊

那这种的,我是不不用填写这个表了

你是有经营所得个税么

A表是指综合所得,包含工资、薪金,劳务报酬,稿酬,特许权使用费

有呢2023最后一个季度交的

交的什么的个税

个税也分很多种税目的

合伙企业有两个或两个以上自然人合伙人的,应分别填报《个人所得税生产经营所得纳税申报表(B表)》

2哪些个人需要填写个人所得税生产经营所得纳税申报表(C表)?个体工商户业主、个人独资企业投资人、合伙企业个人合伙人、承包承租经营者个人以及其他从事生产、经营活动的个人在中国境内两处以上取得经营所得,办理合并计算个人所得税的年度汇总纳税申报时,向税务机关报送。《个人所得税生产经营所得纳税申报表(C表)》

不是个人所得税是企业所得税年度纳税申报表A类

汇算清缴是根据12月的利润表填报,然后在此基础上纳税调整。公司季度是不是有预缴的企业所得税

如果有预缴的税费,汇算清缴后是会出现退税的情况,预缴的比应缴的多。

12月份计提税费来

有实际缴纳么

交了1万6多的税

交了1万多,退6万?

方便发一下截图么

这是需要补税,不是退税

你公司不是小型微利企业么

是的

小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。

我看你这个表没填

上面显示的是需要补税,不是退税

这个忘哪儿填呢

首先要先判断企业符不符合小型微利企业的三个条件

还有弥补以前年度亏损这个表,以前有未弥补的亏损么

没有

企业符不符合小型微利企业的三个条件

符合的

A107040 减免所得税优惠明细表

这个表要填

是享受了小型微利企业的优惠条件,现在是不用补税了

这是不就对了,不用退补税了

不过具体的还要结合公司的实际情况,看是否有调整项

12月份我计提了工资,职工薪酬纳税调整明细表,账载金额和实际发生额怎么填

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2024-03-27 14:2971254055

我是小规模纳税,我想暂估一下成本,账务怎么处理
会计宝
会计宝

patience2024-03-27 14:38

借 主营业务成本 dai 应付账款-暂估

2024-03-27 18:0871254055

我是刚开的公司,就最后一个季度交的个人所得税,汇算清缴的时候,填内个A类表的时候,实际应补退所得税额哪儿出现6万,这个是不哪儿填错了
会计宝

2024-03-27 18:0871254055

我先申报的报表
会计宝
会计宝

patience2024-03-27 18:08

是经营所得个税么

2024-03-27 18:0971254055

是的
会计宝

2024-03-27 18:0971254055

我最后一个季度交了1万多的企业所得税
会计宝
会计宝

patience2024-03-27 18:13

《个人所得税年度自行纳税申报表(A表)》适用于居民纳税人一个纳税年度内仅在境内取得的综合所得
会计宝

patience2024-03-27 18:13

A表是指综合所得不是经营所得啊

2024-03-27 18:1571254055

那这种的,我是不不用填写这个表了
会计宝
会计宝

patience2024-03-27 18:15

你是有经营所得个税么
会计宝

patience2024-03-27 18:16

A表是指综合所得,包含工资、薪金,劳务报酬,稿酬,特许权使用费

2024-03-27 18:1671254055

有呢2023最后一个季度交的
会计宝
会计宝

patience2024-03-27 18:17

交的什么的个税
会计宝

patience2024-03-27 18:17

个税也分很多种税目的
会计宝

patience2024-03-27 18:19

合伙企业有两个或两个以上自然人合伙人的,应分别填报《个人所得税生产经营所得纳税申报表(B表)》
会计宝

patience2024-03-27 18:20

2哪些个人需要填写个人所得税生产经营所得纳税申报表(C表)?个体工商户业主、个人独资企业投资人、合伙企业个人合伙人、承包承租经营者个人以及其他从事生产、经营活动的个人在中国境内两处以上取得经营所得,办理合并计算个人所得税的年度汇总纳税申报时,向税务机关报送。《个人所得税生产经营所得纳税申报表(C表)》

2024-03-27 18:2171254055

不是个人所得税是企业所得税年度纳税申报表A类
会计宝
会计宝

patience2024-03-27 19:13

汇算清缴是根据12月的利润表填报,然后在此基础上纳税调整。公司季度是不是有预缴的企业所得税
会计宝

patience2024-03-27 19:14

如果有预缴的税费,汇算清缴后是会出现退税的情况,预缴的比应缴的多。

2024-03-27 19:2571254055

12月份计提税费来
会计宝
会计宝

patience2024-03-27 19:45

有实际缴纳么

2024-03-27 19:5071254055

交了1万6多的税
会计宝
会计宝

patience2024-03-28 08:30

交了1万多,退6万?
会计宝

patience2024-03-28 08:30

方便发一下截图么

2024-03-28 08:0171254055

会计宝
会计宝
会计宝

patience2024-03-28 08:36

会计宝
会计宝

patience2024-03-28 08:36

这是需要补税,不是退税
会计宝

patience2024-03-28 08:36

你公司不是小型微利企业么

2024-03-28 08:3671254055

是的
会计宝

2024-03-28 08:3371254055

会计宝
会计宝
会计宝

patience2024-03-28 08:38

小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。

2024-03-28 08:4671254055

会计宝
会计宝
会计宝

patience2024-03-28 08:39

会计宝
会计宝

patience2024-03-28 08:39

我看你这个表没填
会计宝

patience2024-03-28 08:39

上面显示的是需要补税,不是退税

2024-03-28 08:4171254055

这个忘哪儿填呢
会计宝
会计宝

patience2024-03-28 08:43

首先要先判断企业符不符合小型微利企业的三个条件
会计宝

patience2024-03-28 08:44

会计宝
会计宝

patience2024-03-28 08:44

还有弥补以前年度亏损这个表,以前有未弥补的亏损么

2024-03-28 08:4471254055

没有
会计宝
会计宝

patience2024-03-28 08:45

企业符不符合小型微利企业的三个条件

2024-03-28 08:4971254055

符合的
会计宝
会计宝

patience2024-03-28 08:50

A107040 减免所得税优惠明细表
会计宝

patience2024-03-28 08:50

这个表要填

2024-03-28 08:4871254055

会计宝
会计宝
会计宝

patience2024-03-28 09:00

是享受了小型微利企业的优惠条件,现在是不用补税了

2024-03-28 09:0071254055

这是不就对了,不用退补税了
会计宝
会计宝

patience2024-03-28 09:01

不过具体的还要结合公司的实际情况,看是否有调整项

2024-03-28 10:2771254055

12月份我计提了工资,职工薪酬纳税调整明细表,账载金额和实际发生额怎么填
会计宝
会计宝

patience2024-03-28 10:27

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