老师请问下 去年12月份收到客户款 做了预收 在第二年1月份开票了 但是当月分录做错了 把开票做成其他公司了应收账款 现在预收还挂着那家公司 实际已经平的 请问下 这个要怎么调整呀

2024/4/30 15:58:42

老师请问下 去年12月份收到客户款 做了预收 在第二年1月份开票了 但是当月分录做错了 把开票做成其他公司了应收账款 现在预收还挂着那家公司 实际已经平的 请问下 这个要怎么调整呀

直接调往来科目

借 预收账款 dai 应收账款

调在这个月吗

是的

前面申报的报表数据不用调整了吧

就是科目

可以不用调整

好的 谢谢老师

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-04-30 15:58匿名提问

老师请问下 去年12月份收到客户款 做了预收 在第二年1月份开票了 但是当月分录做错了 把开票做成其他公司了应收账款 现在预收还挂着那家公司 实际已经平的 请问下 这个要怎么调整呀
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王苗苗老师2024-04-30 16:02

直接调往来科目
会计宝

王苗苗老师2024-04-30 16:02

借 预收账款 dai 应收账款

2024-04-30 16:04匿名提问

调在这个月吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-30 16:04

是的

2024-04-30 16:05匿名提问

前面申报的报表数据不用调整了吧
会计宝

2024-04-30 16:05匿名提问

就是科目
会计宝
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王苗苗老师2024-04-30 16:06

可以不用调整

2024-04-30 16:07匿名提问

好的 谢谢老师
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王苗苗老师2024-04-30 16:15

不客气

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