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公司7-9月总共开了普票4800元（含税），请问下印花税纳税申报表怎么报？
2020/10/12 12:29:18
公司7-9月总共开了普票4800元（含税），请问下印花税纳税申报表怎么报？
1.如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据; 2.如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据; 3.如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额（即含税金额）作为印花税的计税依据.
老师，能按我提供的数据，直接点跟我说这张表应该怎么填吗
没有合同，只开了一张含税4800的普票
哦
需要申报印花税纳税申报表吗？应该怎么填
因为你们没有签订销售合同，所以就按照不含税的金额填写就行。
我需要填在哪一栏
计税金额或件栏
计税金额或件数那栏
有两个，都要填还是选其一
资金账簿那个没有新增的实收资本就不用填
填了吗？
只要填购销合同那一栏就可以是吧
填好了
实收资本没有增加就只填那栏就行。
我看下
好的，等一下
减免代码也填上吧
老师，我填的金额你那边看的到吗
我自己看看怎么是零
印花税不足一元就免征了，就不用交了
应该选哪个
不用选了，这个0.72已经是减半征收的了，不足一元不用缴纳了
0.72是不用扣的是吗
印花税是怎么计算的
对，不足一元就不用交了
这样就可以提交了是吗
对，只要金额没填错就可以提交了
工会经费怎么填
工会经费按照工资总额填列
这家单位没有工资，只有一个人交社保，基本工资按社保基数4000
如果工资是0就按0填
那我个税在按4000报
按照4000申报，账上没做工资吗？
对，还没做，如果账上要做工资的话工资表应该怎么做？
工资表如实做就行，还是您想要工资表模板？
给我一下模板
但这个工资又不是实际发放的
是因为代缴社保才做的工资吧
是吗
您能看见吗
可以
您可以参考一下
我就填一个基本工资，然后后面扣社保就可以了是吧，外账工资就这么做一份
基本工资填4000
那我现在这个工会经费需要填吗
有工资了，工会经费需要填
填这里吗
填4000吗
一季度的工工资总额是4000吗
7-9月的工资4000*3=12000
是多少您填多少就行
不用在*30%吗
为什么要乘以30%呢
以前听老会计说是应付工资的30%*税率0.8%
是否对工会经费有减免还是以您当地税局的规定为准，可以看一下工会经费申报表是否有减免
后面有一个减免性质
不知道可不可以选
您打开看看，和公司有关的就可以减免
好像点不了
您拍全了我看一下
如果无法选择减免的话应该是减免不了
个税在申报的工资是不是意味着每个月在发的工资
对，发了工资，才需要做个税申报。
那我这个工会经费就按那个填，应该没问题吧
您这个工会经费是否有减免是否能减免您最好再打当地税务电话确认一下，别报多了。
之前没申报个税，社保有在缴纳的，我想想不对，所以报了个税
代缴社保本身是不允许的，如果非要代缴就要做的像正常员工一样。
恩，所以还是按正常的来，交了社保就要报个税对吧
是的
这个季度我就开了一张普票，那附加税这个报表就应该是零申报吧
对，增值税都是0了，附加税业都是0申报了。
财务报表是报9月份单月的还是季度的
九月份的
之前报的货币资金全是零，那我现在应该怎么填
按照你账上的实际金额填写，你没有账吗？
没有
如果现金没有，货币资金就按照银行的余额填
年初余额要填吗
有的话就需要填
那我不知道以哪个为准
按8月的余额做年初余额可以吗
年初余额是2020年的期初余额，不是8月的金额
期末余额就是9月底的余额
对
2019年12月份的余额是2020年的期初余额对吧
对，没错
那之前的都报了零，有没有影响
有没有影响这个不好说，但是以后报表最好还是别全0申报
以前的申报叫别人帮帮忙的，所以做的有点草率
没给对账单，也没做账
哦，还是找个专业的来做，以免出现问题。
年初数就按这个
对
期末余额9月份的余额？
对
其他还要填什么
您说的财务报表吗？
是的
21号有一笔利息，应该要输入应收利息那里吧
这个需要填什么得看您涉及到什么了，应收应付 库存商品等 有的都需要填
这种没有的，这家公司属于服务行业
我的意思是涉及到什么填什么，您得需要先做会计分录，然后根据会计分录才能填报表
那我如果要建账的话，从2020年开始建可以吗
最正规的是从公司成立的时候开始建账
19年的需要补起来吗
需要
那之前报的数据都不对了，前面报的都是零申报
之前的0申报本来就是不对的
那怎么办，不然前后不对了
这个财务报表得凭证做好了才能报，不然不对了
对，先做账，后出报表，这是规矩。
头大了
慢慢整理吧
账倒是少的，就是数据对不上了
上个季度财务报表都是零
是否需要去修改报表还是需要和领导商量一下
那倒不用商量，就是不知道去哪里修改了
您看看在电子税务局网站上能不能修改以前的报表
那要不等我账做好在看需要怎么改
9月份的申报期截止到什么时候
对，先把账都做了再改
应该是到23号
都申报了还能改吗，只能改自己的账了吧
北京这边是可以修改，您那边您可以试试
