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patience
是账实不符么 查看全部回复
问答已结束!
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秦枫老师
反结账 把该笔录进去 重新生成报表 再去更正所得税季报 查看全部回复
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许老师
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
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云峰老师
同学你好 查看全部回复
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小小
应该可以的 查看全部回复
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夏老师
可以 查看全部回复
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Angel老师
您好,9月计提时分录为: 借:管理费用-工资 33845 dai:应付职工薪酬-工资 33845 10月发放部分时: 借:应付职工薪酬-工资 33845 dai:银行存款 25321 其他应付款 -员工工资(差额) 其他应付款-社保/公积金(个人负担部分,在工资表上可以反应) 应交税费-应交个人所得税 8524 查看全部回复
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税务师晓雨
如果是发票开错了,可以补开,也可以全部红冲完之后,然后按照正确的去开票,然后根据正确的发票去做账 查看全部回复
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andy老师
按照实际付款的金额对账 查看全部回复
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Annina老师
按追补金额开 查看全部回复
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公众号:会计宝
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