老师您好,我想问一下 我单位21年7月份账上有一个月和个税申报的工资对不上影响大吗? 7月个税没有申报一个新员工的工资,然后发放她的工资时就走的个人户发放的,但是做账时又做了她的工资表,计提了,发放她的那部分就直接贷的老板的往来,后面想补申报但是已经走个人户发了所以一直没有改,就等于个税漏了一个 但是账上却是按实际的做的 用的个人户发放 这样可以吗?

2022/3/16 11:20:54

老师您好,我想问一下 我单位21年7月份账上有一个月和个税申报的工资对不上影响大吗? 7月个税没有申报一个新员工的工资,然后发放她的工资时就走的个人户发放的,但是做账时又做了她的工资表,计提了,发放她的那部分就直接dai的老板的往来,后面想补申报但是已经走个人户发了所以一直没有改,就等于个税漏了一个 但是账上却是按实际的做的 用的个人户发放 这样可以吗?

建议更正申报

那工资已经通过私户发放了账上要怎么改呢

是不是更正个税申报后 那个账上分录把往来更正为现金发放是可以的吗?

可以

现在是可以直接在系统上更正申报没有什么影响吧

可以操作的话,没有

要更正的那个月如果有交个税,系统上可能更正不了,需要去大厅

好的,谢谢老师

不客气的

老师,或者我还可以更正个税申报后 分录都不用更正直接用原来个人户往来发放 附上付款凭证表示代发工资是可以的吗?

也可以

向法人借款发工资

摘要什么的还需要改吗 当时分录是直接写的支付工资dai的其他应收款

等于我现在直接把付款凭证附在凭证后面 不用更改分录 然后更正个税申报是不是就可以了

你这边分录是单独做的吧

没有跟发放其他人工资的做再一起

做在一起了😭

那其他人的工资是公账发的?

这样做的

我觉得分开做比较好,可以这样做分录

主要这个是2021年7月的凭证 我就是不知道现在是要怎么处理比较好

摘要:发放7月份工资 借应付职工薪酬 dai其他应付款-员工社保 -员工公积金 银行存款

这个是其他人的工资

摘要:法人代发XXX7月份工资 借应付职工薪酬 dai其他应付款-员工社保 -员工公积金 银行存款

那这个21年的我现在不能直接改了我22年调整可以吗

可以把两笔分录做到一张凭证上面

你可以反结账回去更改

那反结账不会影响税务局申报的报表吧

不会啊

数据没变的

只是分开做了

那这样账就是合理的吧

好的,谢谢老师!

是的

不客气的

发现第二个分录dai方的其他应付款写成银行存款了😂

应该是这样的

摘要:法人代发XXX7月份工资 借应付职工薪酬 dai其他应付款-员工社保 -员工公积金 其他应付款-法人借款

嗯嗯 老师我是这么改的 辛苦您这么晚了还帮我解决问题 谢谢老师啦😝

不客气的😄

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绾绾财务主管答疑老师
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2022-03-16 11:20匿名提问

老师您好,我想问一下 我单位21年7月份账上有一个月和个税申报的工资对不上影响大吗? 7月个税没有申报一个新员工的工资,然后发放她的工资时就走的个人户发放的,但是做账时又做了她的工资表,计提了,发放她的那部分就直接dai的老板的往来,后面想补申报但是已经走个人户发了所以一直没有改,就等于个税漏了一个 但是账上却是按实际的做的 用的个人户发放 这样可以吗?
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-16 11:22

建议更正申报

2022-03-16 11:23匿名提问

那工资已经通过私户发放了账上要怎么改呢
会计宝

2022-03-16 11:27匿名提问

是不是更正个税申报后 那个账上分录把往来更正为现金发放是可以的吗?
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-16 11:27

可以

2022-03-16 11:29匿名提问

现在是可以直接在系统上更正申报没有什么影响吧
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-16 11:29

可以操作的话,没有
会计宝

绾绾2022-03-16 11:30

要更正的那个月如果有交个税,系统上可能更正不了,需要去大厅

2022-03-16 11:36匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-16 11:37

不客气的

2022-03-16 11:46匿名提问

老师,或者我还可以更正个税申报后 分录都不用更正直接用原来个人户往来发放 附上付款凭证表示代发工资是可以的吗?
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-16 11:50

也可以
会计宝

绾绾2022-03-16 11:50

向法人借款发工资

2022-03-16 11:52匿名提问

摘要什么的还需要改吗 当时分录是直接写的支付工资dai的其他应收款
会计宝

2022-03-16 11:53匿名提问

等于我现在直接把付款凭证附在凭证后面 不用更改分录 然后更正个税申报是不是就可以了
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-16 11:54

你这边分录是单独做的吧
会计宝

绾绾2022-03-16 11:54

没有跟发放其他人工资的做再一起

2022-03-16 11:55匿名提问

做在一起了😭
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-16 11:56

那其他人的工资是公账发的?

2022-03-16 11:42匿名提问

会计宝
会计宝

2022-03-16 11:57匿名提问

这样做的
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-16 12:02

我觉得分开做比较好,可以这样做分录

2022-03-16 12:03匿名提问

主要这个是2021年7月的凭证 我就是不知道现在是要怎么处理比较好
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-16 12:03

摘要:发放7月份工资 借应付职工薪酬 dai其他应付款-员工社保 -员工公积金 银行存款
会计宝

绾绾2022-03-16 12:04

这个是其他人的工资
会计宝

绾绾2022-03-16 12:04

摘要:法人代发XXX7月份工资 借应付职工薪酬 dai其他应付款-员工社保 -员工公积金 银行存款

2022-03-16 12:05匿名提问

那这个21年的我现在不能直接改了我22年调整可以吗
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-16 12:05

可以把两笔分录做到一张凭证上面
会计宝

绾绾2022-03-16 12:06

你可以反结账回去更改

2022-03-16 12:06匿名提问

那反结账不会影响税务局申报的报表吧
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-16 12:07

不会啊
会计宝

绾绾2022-03-16 12:07

数据没变的
会计宝

绾绾2022-03-16 12:07

只是分开做了

2022-03-16 12:08匿名提问

那这样账就是合理的吧
会计宝

2022-03-16 12:08匿名提问

好的,谢谢老师!
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-16 12:08

是的
会计宝

绾绾2022-03-16 12:08

不客气的
会计宝

绾绾2022-03-16 21:54

发现第二个分录dai方的其他应付款写成银行存款了😂
会计宝

绾绾2022-03-16 21:54

应该是这样的
会计宝

绾绾2022-03-16 21:55

摘要:法人代发XXX7月份工资 借应付职工薪酬 dai其他应付款-员工社保 -员工公积金 其他应付款-法人借款

2022-03-16 23:06匿名提问

嗯嗯 老师我是这么改的 辛苦您这么晚了还帮我解决问题 谢谢老师啦😝
会计宝
会计宝

绾绾2022-03-16 23:07

不客气的😄

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