资产负债表应交税费是负数,怎么调整?需要做报表重分类吗?

2023/1/2 14:01:47

资产负债表应交税费是负数,怎么调整?需要做报表重分类吗?

你们小规模还是一般纳税人?

一般纳税人

应交税费科目余额为负数看下有没有预缴和留抵

是待认证进项税额余额为借方

要是待认证的问题就先放着,等到你们实际认证抵扣了转进项税额就行了

这月只能抵扣一部分 这月不是要季报吗,要是不体现负数的话有其他调整方法没?

要不不抵扣的发票先不入账

只要是数据都是正确的这个不影响

就算你全部抵扣有留抵也是显示为负数

嗯好的

那什么情况需要做报表重分类?

你好同学,新的问题需要重新阀体问题了哦,平台是单个问题单个解答的

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2023-01-02 14:01匿名提问

资产负债表应交税费是负数,怎么调整?需要做报表重分类吗?
会计宝
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andy老师2023-01-02 14:06

你们小规模还是一般纳税人?

2023-01-02 14:07匿名提问

一般纳税人
会计宝
会计宝

andy老师2023-01-02 14:10

应交税费科目余额为负数看下有没有预缴和留抵

2023-01-02 14:13匿名提问

是待认证进项税额余额为借方
会计宝
会计宝

andy老师2023-01-02 14:15

要是待认证的问题就先放着,等到你们实际认证抵扣了转进项税额就行了

2023-01-02 15:04匿名提问

这月只能抵扣一部分 这月不是要季报吗,要是不体现负数的话有其他调整方法没?
会计宝
会计宝

andy老师2023-01-02 15:05

要不不抵扣的发票先不入账
会计宝

andy老师2023-01-02 15:05

只要是数据都是正确的这个不影响
会计宝

andy老师2023-01-02 15:06

就算你全部抵扣有留抵也是显示为负数

2023-01-02 15:11匿名提问

嗯好的
会计宝

2023-01-02 15:16匿名提问

那什么情况需要做报表重分类?
会计宝
会计宝

andy老师2023-01-02 15:21

你好同学,新的问题需要重新阀体问题了哦,平台是单个问题单个解答的
会计宝

官方回复2023-01-04 09:23

补充;负数重分类到其他流动资产项目

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