就是22年1月份我们有两张红酒的发票 之前的会计进项税抵扣了 我刚刚才发现 我现在12月份没报税呢 我应该怎么操作 当时记的是管理费用 ,进项税现在需要转出是吧

2023/1/15 11:19:30

就是22年1月份我们有两张红酒的发票 之前的会计进项税抵扣了 我刚刚才发现 我现在12月份没报税呢 我应该怎么操作 当时记的是管理费用 ,进项税现在需要转出是吧

可以现在转出

我现在怎么做分录呢

借:管理费用 dai:进项税额转出

申报时填在进项税额进项转出那里

就这一步就可以是吧

是的

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许老师会计主管,中级证书答疑老师
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2023-01-15 11:191@2@3@

就是22年1月份我们有两张红酒的发票 之前的会计进项税抵扣了 我刚刚才发现 我现在12月份没报税呢 我应该怎么操作 当时记的是管理费用 ,进项税现在需要转出是吧
会计宝
会计宝

许老师2023-01-15 11:20

可以现在转出

2023-01-15 11:211@2@3@

我现在怎么做分录呢
会计宝
会计宝

许老师2023-01-15 11:21

借:管理费用 dai:进项税额转出
会计宝

许老师2023-01-15 11:22

申报时填在进项税额进项转出那里

2023-01-15 11:331@2@3@

就这一步就可以是吧
会计宝
会计宝

许老师2023-01-15 11:36

是的

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