这个分录在9月时录错,其中有1万是员工福利,现在怎么调整呢

2024/1/22 11:31:57

这个分录在9月时录错,其中有1万是员工福利,现在怎么调整呢

12月份结账了吗?

直接在去年的账里面做一笔调整的分录 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费(正数) 借:管理费用-业务招待费(负数)

这样吗,好像不对吧

那不会影响到原先的分录

等到期末结转之后,你在看业务招待费的金额

那我上面写的金额会正确吗,老师

借:管理费用-福利费10000 dai:应付职工薪酬-福利费 10000借:应付职工薪酬-福利费10000 借:管理费用-业务招待费-10000

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税务师晓雨税务师,财务经理,年工作经验答疑老师
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2024-01-22 11:31木华

这个分录在9月时录错,其中有1万是员工福利,现在怎么调整呢
会计宝

2024-01-22 11:57木华

会计宝
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-01-22 11:32

12月份结账了吗?

2024-01-22 11:33木华

会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-01-22 11:34

直接在去年的账里面做一笔调整的分录 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费(正数) 借:管理费用-业务招待费(负数)

2024-01-22 11:41木华

会计宝
会计宝

2024-01-22 11:51木华

这样吗,好像不对吧
会计宝

2024-01-22 11:52木华

那不会影响到原先的分录
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-01-22 11:55

会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-01-22 11:55

会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-01-22 11:55

等到期末结转之后,你在看业务招待费的金额

2024-01-22 11:56木华

那我上面写的金额会正确吗,老师
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-01-22 11:58

会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-01-22 11:58

借:管理费用-福利费10000 dai:应付职工薪酬-福利费 10000借:应付职工薪酬-福利费10000 借:管理费用-业务招待费-10000

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