老师,想问下签订的租赁合同,按照合同缴纳印花税后,后期碰到特殊问题减免租金,实际收到的金额并没有合同中约定的那么多,这个印花税是不是多缴纳了,怎么避免这种情况呢?合同期签订的是十年可以选择按季缴纳印花税吗?#商业#
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2021年11月份合同和发票金额8万元,已经申报缴纳了印花税。2022年1月份开具负数发票后,又开具了正确发票8万元。这8万元发票又申报了印花税,但是没有缴纳,现在三月份申报印花税时,又多出来8万元的发票合同要缴纳印花税,请问如何解决。#初级#
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2021.11-2022.1月是小规模纳税人,2022.2月变成一般纳税人,之前在2021.11-2022.1月签订的合同还没有缴纳印花税,那现在应该怎么缴纳,是按2021.11-2022.1月小规模叫印花税,按2022.2月一般纳税人交印花税吗#建筑工程#
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在签订的购销合同中,提现价税分离的话印花税是按照不含税金额缴纳,那么开的普通发票也可以价税分离吗,还是只有专票可以 一般纳税人销售给小规模纳税人 或者小规模销售给小规模 签订合同的时候价税分离也是不含税价缴纳印花税吗?#房地产#
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作为出租方,有一家客户之前签的租赁合同有免租期,就一直按直线法确认的租金收入,他们家现在已经到正常租金段了,但他们要减租,签了补充协议。补充协议之前的租金都已经交齐,但因为直线法摊销,现在确认的收入更多,以前的收入怎么处理呢?新合同的是延续旧合同的租期,租金都是正常按期间缴纳的,没有免租期了,新合同的收入怎么确认呢?还要用直线法吗?#房地产#
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小型科技个人独资公司中标学校项目 电子卖场合同总金额 1127360 元 购进硬件发票金额 432000元 施工费 450x32 等于 14400 元 外包实施部分 68090 元 我需要缴纳多少税费 #出纳#
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小型科技个人独资公司中标学校项目 电子卖场合同总金额 1127360 元 购进硬件发票金额 432000元 施工费 450x32 等于 14400 元 外包实施部分 68090 元 我需要缴纳多少税费 #出纳#
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问一下,企业在19年签的商业房的租赁合同,房租1个月是50000一直没有开票,合同约定房租每年按照百分之10递增直到到16一平方,税金对方缴纳,但是我们公司对私转给了对方,对方没有缴纳房产税,也没有给我们递增房租。但是这个事情该怎么处理#出纳#
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今年12月初签订了合同,合同要求12.31日交货,并先开了全额发票及协助客户办理了交货流程。实际要到明年1月份才能收到20%预付款,并开始做项目。请问这种情况,如何做未确认收入,暂缓缴纳企业所得税?#出纳#
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老师您好,想问下我们是广告传媒公司,合同签的 论坛传播服务,就是在论坛发些真实车主使用自己车辆的感受、油耗高低、故障问题等图文, 发票发开 *信息技术服务*信息服务费 与合同内容相符吗?合同或者发票需要缴纳文化事业建设费吗? #服务业#
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之前的印花税缴纳印花税是按照主营业务收入+主营业务成本,但是主营业务成本里面除了含有采购的材料发票以外还有人工成本,折旧等,是否需要改变计税方法,按照合同来算,而且按照主营业务收入+成本的方法来的话,那购买的固定资产以及其他类型的费用就没有包含在内#工业制造#
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我现在已经在工作了,然后公司也正常缴纳了社保,我现在想自己接点小单子,帮别人开发软件做个网页这种的,然后需要给别人开票,这个我能用自己的身份注册一个公司/个体户这种的嘛?会不会有什么其他影响。#个体工商户#
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权益置换,我们用IP授权等(例如:用选手微博发布消息宣传其产品)换取对方现金10w+对方权益(场地使用权)60w+赠品(价值5万)合同虽标明我方授权价值,但在市场中没有公允价值,我方权益置换入账价值是多少?需要缴纳多少的增值税#房地产#
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大学(公)对个人(私)转账,技术服务劳务合同,其中有一条:乙方依法缴纳个人所得税,甲方依法代为扣缴。这个是什么意思呢,比如我劳务报酬为10k,是先扣除掉所得税再付给我吗税后10k?那我需要自己再交税吗#个体工商户#
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公司主营项目为出租商铺的租金以及出租商铺的销售提点,请问出租商铺的租金税率为多少?涉及哪些税需要缴纳。出租商铺销售提点方式的税率为多少?涉及到哪些税需要缴纳。 以及合同的租金收入,百分之60是房屋租金,百分之30是管理费还有10%为每月商铺检查及维修费。请问管理费和商铺每月检查及维修费也是和房屋租金一起算入主营业务收入吗?#其他行业#
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金蝶软件设置应收账款明细科目时,例如本来是应收账款一xx公司,但是我增加公司的时候增加错了变成了,例如我增加的那公司是1所以他现在只要有关的应收账款科目的他现在都变成了应收账款-1-xx公司,现在所有应收账款有关分录后面明细都带有了1,好像是按了辅助核算吧,请问大佬们这个怎么修改呀,把那个我增加的给删掉,我尝试了改不了😭#其他行业#
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老师 接手新公司不久, 今天收到企业询证函,您帮看一下该怎么回复,信函写的是我公司应付给他司176617.31元,对吗?但实际情况是他司应付我司14357元,这是出纳给我的数,我未到这家公司前没有会计,前期的合同也查不到,我只能以出纳数为准。我的会计软件账上这家公司对应的应收账款是-168669.68元,和出纳的数对不上,银行存款的金额又是对的,现在这种情况我该怎么回复呢,麻烦老师了#建筑工程#
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老师,请教下,科技型企业,为客户开发软件,小程序(所有权属于客户,与客户签订技术开发委托合同),因公司自有技术人员有限,基本采用劳务外包的方式。 1.为研发采购的软件模块费用, 2.劳务外包支付给第三方公司研发人员技术服务费(按实际出勤结算,签订技术开发委托合同), 3.研发环境网络租赁费等, 以上1-3成本哪些可以计入”研发成本”或“合同履约成本”?#高新企业#
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你好,我用的是金蝶做账软件,帐上有一笔钱,这笔钱应该是存到建行的,由于个别原因建行销户了,这钱直接就存到工行了,这应该怎么做账,金蝶软件显示这钱是在建行,我直接坐的转款借,银行存款(工行)贷,银行存款(建行),回单只有工行的回单,应该怎么做才对#出纳#
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请问公司是一般纳税人,软件行业,我这边是分公司(独立核算,增值税及其他税费自行缴纳,企业所得税总公司缴纳)。分公司全部为研发人员,没有收入,进项均为差旅、房租等费用类。超五万进项留底的话会有问题吗?是否需要提前跟专管员沟通? 总部财务让每个月在无收入的情况下正常认证。#房地产#
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我司部分工人是与劳务外包公司签订劳动合同的,工资和社保由劳务外包公司发放和缴纳,我司自有食堂,合同约定由我司免费提供伙食给劳务外包公司的工人,伙食费是由我司自己采购食材加工而成,现食材供应商可以开具食材或者餐费项目的发票,请问我司能否依据食材供应商的发票将提供给劳务外包公司工人的伙食费计入外包劳务费?如果能的话,食材供应商开具哪种发票较好?如果不能的话,又该是如何入账#餐饮酒店#
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物业公司,22年10月及12月都做过股权变更,两次变更的时间节点财报都是正数,且签订的股权转让协议为无偿转让,现在税务局不认可无偿转让,实收资本金是23年1月份缴纳;再有去年6-12月收取的物业费没有签订物业合同,且该小区有另一家物业公司管理,请问怎么向税局老师解释去年的收入以及股权转让协议的合理性。#出纳#
2001