一般纳税人,技术转让,之前开的普票,6%税率,申报了增值税,后面红冲,重新开具免税发票,这时申报增值税,系统会自动把之前的销项变为负数吗?新开的免税收入怎么填?需要填几个表?#高新企业#
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老师,我们这边接了个企业,在21年1季度的时候报了企业所得税,并缴款,当时是核定征收,后来就一一直未开票,但是系统他们原来会计也未报财务报表,现在开始21年汇缴了,不知道咋下手#其他行业#
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老师您好,有个问题咨询一下,有日本公司通过网络会议展开的对我司人员的培训,日本认为不交增值税和所得税,我们认为这和我们去日本研修一样,应当交增值税和所得税,请问一下这种劳务属于境外还是境内呢?日本劳务发生地认为属于境外,我们认为受让方在境内,应当属于境内。哪个有道理?#其他行业#
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老师你好,我们审计的报表和12月底的资产负债表、利润表金额都不一样,然后我们现在报年报和汇算清缴是按哪个数据填?如果是按审计的填,那审计报表中我们的折旧,我们21年是21万,审计是22万,那我账面金额和税收金额都填21万吗?#其他行业#
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老师有个问题想请教下您 接手了一家新公司 然后他后21年最后两个季度的税费属于逾期 都是在大厅申报的 企业所得税汇算清缴也是在大厅申报的 所以我这边查询不到后两个季度的申报记录 现在他有个年度财报没有申报,我查询了二季度他的利润为负数 但是三 四季度数据有查不到 请问我这个报表数据摇怎么填?谢谢#房地产#
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你好,老师,想问一下,公司是小规模企业,今年11月开了50万元的普票是免税的,开票内容是工作服务,下个月需要缴纳增值税吗?还要缴纳附加税吗?企业所得说需要交吗,如果缴纳的话是怎么算的?#建筑工程#
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甲企业为增值税一般纳税人,2019 年度营业收入为8800万元,利润总额为1500万元,实际发生业务招待费200万元,实际发生广告费用1000万元,己知甲企业适用企业所得稅稅率为25%,请计算当年企业所得税应纳税额。#其他行业#
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