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22年暂估成本，今年没收到发票，汇算清缴调增了，应付账款暂估怎么处理，还在账上挂着

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2023/9/25 8:55:04

22年暂估成本，今年没收到发票，汇算清缴调增了，应付账款暂估怎么处理，还在账上挂着

汇算清缴调增时账上没动么，你原暂估分录是什么

是小企业会计准则还是企业会计准则

调增时不知道怎么处理写分录，账上就没动

原来的暂估分录是借主营业务成本，dai应付账款暂估

小企业会计准则

借 应付账款暂估 dai 利润分配-未分配利润

这样会不会影响资产负债表和利润表对不起来啊

会，勾稽关系对不起来，差额就是调整额，这个是正常的

这个不会有税务风险什么的吧

不会

好的谢谢老师

补充：需要确认是否为真实的业务，如果是真实的业务只是没有取得发票，应付账款在实际支付的时候直接冲账即可

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2023-09-25 08:5520924542

22年暂估成本，今年没收到发票，汇算清缴调增了，应付账款暂估怎么处理，还在账上挂着
会计宝
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patience2023-09-25 08:55

汇算清缴调增时账上没动么，你原暂估分录是什么
会计宝

patience2023-09-25 08:56

是小企业会计准则还是企业会计准则

2023-09-25 08:5720924542

调增时不知道怎么处理写分录，账上就没动
会计宝

2023-09-25 08:5720924542

原来的暂估分录是借主营业务成本，dai应付账款暂估
会计宝

2023-09-25 08:5720924542

小企业会计准则
会计宝
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patience2023-09-25 08:59

借 应付账款暂估 dai 利润分配-未分配利润

2023-09-25 08:5920924542

这样会不会影响资产负债表和利润表对不起来啊
会计宝
会计宝

patience2023-09-25 09:03

会，勾稽关系对不起来，差额就是调整额，这个是正常的

2023-09-25 09:1720924542

这个不会有税务风险什么的吧
会计宝
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patience2023-09-25 09:19

不会

2023-09-25 09:1920924542

好的谢谢老师
会计宝
会计宝

官方回复2023-09-25 09:32

补充：需要确认是否为真实的业务，如果是真实的业务只是没有取得发票，应付账款在实际支付的时候直接冲账即可
官方回复

官方回复2023-09-25 09:33

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