进项勾选后,未申请统计,那这个申请统计是在什么时候可以统计,我在10月份勾选了10月份开进来的进项票,勾选了,但是申请统计不了,提示未到申报期,那这个申请统计要什么时候才可以申请统计,要到11月份才能操作申请统计吗?#运输业#
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想咨询一下,本人刚毕业,在一家小公司工作,应聘的岗位是会计文员,公司老板收下有一名会计,我干了一段时间才明白,我的工作是操作另一家公司(空壳公司,法人股东都不是这个老板)根据支款单付款买货,每个月把银行流水和付款单和进项票整理好后发给代账会计,然后根据每个月的进项票里面的明细统计好后做一份采购合同,再把这份采购合同加价5%做一份销售合同给应聘的这家公司,等于我在这家公司干的是空壳公司的出纳工作,而且前段时间老板让我用这个空壳公司付款,没有实际业务,对方公司给开了专票,但对方公司把款转给老板私人账户了不是直接转回来,我想问这份工作还需要坚持吗,对我有风险吗#出纳#
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一般纳税人对于简易征收的项目,开出去票税率是3%,然后进项票有专票,简易征收项目不能抵扣增值税嘛,那已经开进来的专票,是不管,等他就在抵扣勾选里面,还是要做进项税转出这个操作呢?#建筑工程#
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制造业。内账上是要按内部销售单据做账还是按开出去的发票做账? 内部销售单据开票的金额和已开具的发票金额不一致,怎么做账? 采购的是按入库单据还是进项票做账,入库单据和收到的进项票金额也不一致,怎么做?还有就是内账上的银行账要按公户流水全部做吗?内部银行账不是也要和公户的金额一致吗,给我弄蒙了#工业制造#
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问题一:发票开错,冲红上月发票,会记分录怎么处理?是不是这样操作系统分录借应收贷收入,正负两笔,正的金额是正常销售的金额,负数是那个开错的金额;借成本贷库存商品,也是两笔,正负 问题二:重新出库怎么取数#工业制造#
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各位老师好,我想问一下我公司法人是退役士兵,我上个月免税的申报表还可以选择退役士兵的那个免税选项,这个月就显示没有采集,那我是需要再重新采集嘛。公司是21年10月25日开立的,也没有到36个月。重新采集了以后也是可以调免税表的,请问我这个操作对不对呀#房地产#
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图书发票怎么开具?我这边是销售方,我注册的个体户是图书经营部,我销售环节应该都是免税对吧?但是我这个里面怎么没有免税字样?只有1个点,和3个点。这个免税怎么开出来?是不是要去税务局做什么备案?还是怎么的啊?我只知道,批发零售环节就是免税,但是发票我开不到免税。是我哪里操作不对吗?#房地产#
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您好老师,乙方拿着购买材料的票据来报账,但由于公司没有钱,我是先做: 借:在建工程 贷:其他应付账款 有了现金之后做: 借:其他应付账款 货:现金 对吗 第1次做借贷的时候,他已经把那个原始的材料票据给我了,那第2次做的时候是他要签一个收款单,这整一个操作流程是对的吗?还是他第1次给我原始票据的时候,我需要给他一个什么样的欠货款的证明,这样第2次他要凭着这个证明来找我结欠款?#商业#
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生产企业出口退税,选择抵税不退税,本期还要再交些增值税,那在增值税纳税申报表上做免税申报,该免税申报仅需要在增值税纳税申报的附表一第18行填写免税销售额即可,就不用再操作退税申报系统,那认证进项是要认证多少?#房地产#
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我们单位现在是个子公司,然后我们上面有总公司,单位里面有几位员工是和总公司签的合同,工资都是总公司发,社保公积金也是总公司报,但是因为他们几个人被派到我们单位工作,所以我们单位效益好的时候,也会给几百的奖金也算补贴,想问一下这种收入,我们作为子公司,他们的扣缴义务人也不是我们,我们需要给他们代扣代缴个人所得税吗?怎么操作呢?按工资薪金所得吗?#出纳#
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小规模公司 电商业务 1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 2、年平台(抖音对公)打款收入1500W 开票200W,进项票1200W,工资100W,交多少税?详细计算公式 3、年平台(抖音对公)打款收入2500W 开票500W,进项票2000W,工资100W,交多少税?详细计算公式#出纳#
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2023年8月勾选抵扣了2017年的增值税专用发票,当年应该是不知道有票,账没有做进项税金,今年税以及报表都报过了,进项不平,请问能不能调整当年凭证,把进项加进去,会不会影响今年的财务报表,因为不想影响汇算清缴,如果牵扯到退税就很麻烦,或者说放在24年1月做行不行,那结转的时候,这个不平的进项是放在未交增值税吗,还是怎么操作,麻烦老师帮忙解答一下#出纳#
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老师您好,法人独资公司,没营业收入,法人每月以借款的形式打入公司账户支付社保和工资。公司注册资金没有实缴,法人没有钱实缴。问在不转入资金的情况下,可以把原来公司欠法人的钱在账面上直接转为实缴吗?怎么操作?谢谢#出纳#
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请教下老师系统的社保申报缴纳流程和各个时间是什么,都在电子税务局操作吗,这个月申报这个月的工资和社保费然后下个月扣款是嘛?比如员工1月份入职,我1月就可以给他登记申报社保然后2月发一月工资就代扣了,也是2月缴1月所属期社保吗#服务业#
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建筑行业,结转成本,先通过领用原材料,把原材料结转到工程施工里;再通过工程施工结转到主营业务成本里 领导让工程施工里领用的原材料是不是需要和结转成本的原材料一致?现在领导要求结转的原材料大于领用的原材料,因为以前结转成本没有结转完,年底了一起结转了,可以这样操作吗#建筑工程#
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