内账,财务

不是做成本么，怎么入到主营业务收入     查看全部回复

之前所有的数据都没有的话，给到外账公司要数据     查看全部回复

记录内账具体步骤如下： 1. 分类别记录。可以将内账分为收入、支出、资产、负债等类别，分别记录。 2. 及时记录。每笔经济交易都要及时记录，以免忘记或遗漏。 3. 准确记录。记录的金额要准确，避免误差或误记。 4. 全面记录。每笔经济交易都要记录完整，包括时间、用途、金额等。 5. 标注凭证。每笔经济交易要保留好收据、发票等凭证，以备查证。 最后，为了确保内账的正确性和可靠性，还需要注意以下几点： 1. 定期对账。每月底要对账务进行一次全面的对账，包括账本、凭证、银行对账单等。 2. 加密保存。为了保护财务信息的安全，应该将内账加密保存。 3. 遵守法律法规。内账的记录应该遵守国家法律法规的相关规定。     查看全部回复

首先了解公司的业务模式，流程，制度     查看全部回复

你们是一般纳税人吗？     查看全部回复

首先你要确定售卖B产品是不是属于另外一个公司的真实业务，合同、发票、资金、物流等是否保持一致     查看全部回复

1，先把公司所有资产做一个彻底的盘点，没有入帐的重新入帐，对外的应收款也要清算，应付款要列清，有单的按单做帐，没有的，请经手人或你们老板签字证明入帐。 2，因为内账是内部管理的，所以所有单据都要做。外账是应付税务局一类的，账是“做”出来的，可以选择单据和制单据。很多做两套账的是做内账顾不了外账，做外账顾不了内账。 可以告诉你一个很简单实现内外账方法：先做外账，外账凭证打两份，其中一份做内账附件，这样查内账就很容易找到原始凭证。 3，内帐是根据企业实际发生的业务来做帐。 将“收入－成本－费用＝利润”的公式进行变形，确认收入和费用后，人为确定一个利润比例，由此计算利润数字，然后倒算成本数字。 这样，通过人为调节，可以使企业的利润保持在一个企业需要的水平上。 4，一般内帐，都只做费用和应收应付款。有时也要计算成本。 费用：可以根据企业自身需要进行分科目，再根据平时发生的费用，进明明细分类。 应收和应付可以编制一张表格。每月收到多少，付出多少。 内账一般也是和平时做外账时一样，相关的费用记入相关的明细科目。 不过要按照老板的要求来设置明细科目，可以不和外帐一样。 5，内账是根据管理者的需要来做的，根据发生的每一笔业务来真实反映企业经营关况账务处理。 只是在处理上没有那么正规化，有很多业务都是可以灵活处理的，比如说费用的期间归集，分摊期间，科目的设置等，都可以按照自己或是领导者的意见去处理     查看全部回复

问之前财务把账要来，结合你的内张，整合到一起     查看全部回复

这都是商贸企业，有线上和线下，处理方式都差不多的     查看全部回复

可以看你的实际情况，比如资金储备情况决定     查看全部回复

既然之前有找代账公司做，先以代账公司的数据作为期初数     查看全部回复

可以     查看全部回复

您好，可以的，建议签订借款协议，明确双方权利与义务，这样更规范，也避免纠纷     查看全部回复

可以的     查看全部回复

可以     查看全部回复

想要准确肯定是要做的     查看全部回复

你好，按实际业务入帐就行了      查看全部回复

你好，规范做法是做记帐凭证，按无票收入申报增值税     查看全部回复

企业所得税汇算 截止日期是5月31日     查看全部回复

让财务监管每次入库的价格？是采购入库价格的话，可以根据合同来确认     查看全部回复

招待费税前扣除是有标准的，发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰     查看全部回复

收取的物业费，收取时有注明时间期限么     查看全部回复

您好     查看全部回复

公司结算的时候把临时工工资打给了人事的账户，借 其他应收款 dai 银行存款     查看全部回复

内账上是要按内部销售单据做账     查看全部回复

你好，一般可以：1、计提 借：以前年度损益调整 dai：应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借：应交税费--增值税检查调整 dai：应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借：应交税费--未交增值税 dai：银行存款     查看全部回复

原来的数据信息保存好     查看全部回复

会造成发票金额错误，建议退回金额，重新下载发票     查看全部回复

控制关系：关联交易中的一方是否对另一方有控制权是一个重要的判断标准。控制权可以通过持股比例、投票权或者其他实际控制手段来体现。如果一方能够对另一方的经营、财务等重要决策产生显著影响，则可以认定存在控制关系。 重大影响关系：即使没有直接的控制关系，但如果一方能够对另一方的经营、财务等方面产生重大影响，也应当将其视为关联关系。这种影响可能是由于持股比例较高、有特定的经济利益关系或者其他关联性因素导致的。 共同控制关系：如果关联交易涉及到多个方共同对某一方的控制或者重大影响，则应当考虑这些方之间的共同控制关系。在这种情况下，需要仔细审视各方之间的权利义务关系，以确定彼此之间的控制权或者影响权。 关联交易的性质与普通交易的区别：关联交易往往具有特殊性，可能存在利益输送、信息不对称等问题，因此在划分关联交易时需要考虑其与普通交易的区别。关联交易可能涉及到的是关系人之间的利益关系，因此需要更加严格的监管和披露要求，以确保公平、公正的交易行为。 其他相关法律法规和会计准则要求：除了上述基本标准外，还需要考虑相关的法律法规和会计准则对关联交易的定义和划分要求。这些要求可能包括对关联交易的披露内容、审计程序、相关方利益冲突的管理等方面的规定，需要在填写表格时全面考虑并遵循     查看全部回复

你好，通常财务造假的常见手段： 1.虚构收入、提前确认收入、推迟确认收入 2.少列成本 3.转移费用 4.费用资本化、递延费用及推迟确认费用 5.多提或少提资产减值准备以调控利润 6.虚增资产和漏列负债 7.潜亏挂账 8.资产重组创造利润 9.通过投资事项对利润的调控 10.会计政策和会计估计变更 11.关联交易非关联化创造利润 12.制造非经常性损益事项      查看全部回复

你好，制定并下达成本标准，作为控制的依据；发动员工积极参与成本标准的实现；根据成本标准审核成本开支，防止和制止损失浪费的发生；计算脱离成本标准的差异，分析其发生原因，确定责任归属；修订成本标准，改进成本控制方法，使成本进一步降低。     查看全部回复

建账，到税务局开户，开银行账户     查看全部回复

有几笔不存在的费用，财务做账用现金出账了，税务局要求调整，意思是没有合规的票据，税局要求做纳税调增，是么     查看全部回复

有开具发票么     查看全部回复

工资是别的公司代发的？     查看全部回复

同学你好，税法没有这样的规定，如果企业内部有规定标准的话超标部分只能不予报销     查看全部回复

稍等哈     查看全部回复

建造过程中采购材料及人工怎么做财务处理？可以计入长期待摊费用，然后按月摊销     查看全部回复

不是每个人都需要做个税汇算清缴。需要办理个税汇算清缴的情况主要有两种：一种是预缴税额高于应纳税额，需要申请退税的纳税人；另一种是预缴税额小于应纳税额，应当补税的纳税人。然而，也有一些特定情况下纳税人无需办理年度汇算，例如年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元、年度汇算需补税金额不超过400元、已预缴税额与年度汇算应纳税额一致或符合年度汇算退税条件但不申请退税等。所以，并不是每个人都需要做个税汇算清缴     查看全部回复

为什么要扣1%？     查看全部回复

不是投资者风险越大，是该债券或股票的风险越大     查看全部回复

亲。到大厅补充申报     查看全部回复

财务风险 企业不能偿还到期债务的风险     查看全部回复

财务杠杆系数=基期息税前利润/基期利润总额=EBIT/（EBIT-I）=1+I/(EBIT-I）     查看全部回复

你入系统之后是系统提折旧，次月提，但是你想让数据一致是吧？     查看全部回复

同学你好，可以看到转账时间，金额，收款人，支付方式     查看全部回复

债务成本比重越高、固定的资本成本支付额越高、息税前利润水平越低,财务杠杆效应越大,反之亦然。      查看全部回复

不建议，收付实现制是一个当月实收实付的资金发生在那个月就记在那一月     查看全部回复

你好同学 建议购买财务软件，带有进销存功能的。     查看全部回复

什么统计局数据，要求的是月报还是一年报一次     查看全部回复

这个要看公司的财务制度，没有法定的规定     查看全部回复

员工做到2月29号，由于特殊原因4.1号财务才知道，这个影响我3月工资申报吗，工资结算完了么     查看全部回复

但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账，并把应付账款的2/3用库存现金支付，这样的话库存现金就是账实不符呗     查看全部回复

实际经营地和执照上的不一样么     查看全部回复

1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估，现在收到发票冲暂估，根据新的发票记账     查看全部回复

1.就是我现在在制造业行业做内账，上个月才盘了第一次存，我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据，我这边平时就把费用报销做凭证，然后把这个月送出去的货作为主营业务收入，月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答：你好同学，按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的，像这种我也要盘存吗，主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账，这种我做暂估吗，就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答：实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料，但是我们账上没钱就一直没付钱，对方也没有给我们开票，这个月收到开的进项，以前也没有盘过存，我该怎么做账呀 答：先梳理一下，把账作账。再结合盘点调整      查看全部回复

同学你好，你是有什么问题     查看全部回复

今年可以调整过来嘛还是要反结账重新录凭证调整报表？如果账套方便反结账的话，都可以     查看全部回复

货币资金包括银行存款，现金等     查看全部回复

1、梳理企业的管理架构、业务流程2、确定企业的管理需求3、设定管理报表样式4、建立企业核算体系信息化平台5、建立健全围绕企业核算的制度体系6、核算体系的维护与不断改进     查看全部回复

可以的，只要是真实的业务都可以开具的     查看全部回复

同学你好，这样是有问题的，规模较小可以找代理记账公司进行代理记账，规范化。     查看全部回复

转售预付卡未发生实际的销售货物的行为，实操中很多企业是直接把多出来的款做营业外收入的     查看全部回复

同学你好，因为你们转售的预付卡消费者是在超市消费，而不是在你们企业内部兑换货物或者服务，所以没有产生应税业务，不缴纳增值税，不能开具增值税发票     查看全部回复

你好      查看全部回复

现金存到银行吗？     查看全部回复

红字冲差就可以     查看全部回复

同学你好，你是要制订你们企业的财务制度吗     查看全部回复

医疗保险、养老保险公司部分在核算时需要通过应付职工薪酬科目     查看全部回复

你好，具体什么问题呢      查看全部回复

你挂靠单位交社保的话就是个人承担     查看全部回复

意思就是公司代收了其他公司的款项     查看全部回复

是欠公司A的改为欠公司B还是怎么转移的/     查看全部回复

审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢？一般审计公司会说明要提供哪些资料的     查看全部回复

退费要给到公司吗还是怎么处理     查看全部回复

台账实际上是指明细记录，比如固定资产台账，往来台账，销售数量台账、销售员业绩统计台账等。一般是公司内账使用。     查看全部回复

内外账处理方式一样发票 借：工程施工-人工费dai：应付账款 付款借：应付账款dai：银行存款     查看全部回复

你好同学 2022年不是应付大于支付吗     查看全部回复

对方为什么不提供发票     查看全部回复

你好同学，应该按准则处理，应该符合收入和税金的含义     查看全部回复

可以付款到国外     查看全部回复

你好，可以的，请问具体遇到什么问题了呢     查看全部回复

一般年底需要打印财务报表     查看全部回复

应发     查看全部回复

您好，具体什么问题     查看全部回复

有虚开发票的嫌疑     查看全部回复

写说明，转费用，所得税汇算清缴的时候做纳税调增      查看全部回复

内账就是最真实的账，可以根据你们每天的流水来做     查看全部回复

不一个意思     查看全部回复

税务系统里需要申报财务报表，如果公司没有经营的话，没有账套的话，账务上没有生产财务报表，数据全部都是0，这就是0申报。     查看全部回复

一样的，借库存现金 dai银行存款     查看全部回复

借库存商品6800 进项税884 dai应付账款-杭州名扬天下7684 借库存商品5401.4 dai应付账款-上海美之味5401.4     查看全部回复

是要办理什么     查看全部回复

你做的是内账     查看全部回复

个税有正常申报么     查看全部回复

这个款是退到你个人了，那发票呢，发票金额改么     查看全部回复

有的，年末财务应督促员工填写个税专项附加扣除     查看全部回复

资产负债表期初余额为0     查看全部回复

上一年审核的期末余额     查看全部回复

可以     查看全部回复