由于各种原因导致的客户不能对公打款,双法协商只能暂时私户收款(全款部分收款),后期公户过账且发票已开,但客户长期不过账或者因为有尾款未付的行为,我公司对已开的发票进行红冲/作废,怎样记账合理合法?#房地产#
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各位老师,问一个实操问题,跨月上月的销售开票记账联,我误写了作废,本来应该写在这个月需要开错的发票上的,请问如何处理,是只能联系客户方给我红字发票通知单红冲重开吗,还有其他方法吗#工业制造#
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老师 如果我是小规模 我这个月12月给对方开了增值税票 开了1万的税 额的发票。下个月如果对方把这个票退回来了 我下个月还需要交这1万多的税么?还是需要交税额 然后这个1万多的税额红冲 ,这个税额只能作为留抵了? 还有今年剩下的空白发票 没开的 明年可以继续用么 还是今年的空白发票作废 明年新领#房地产#
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有在代账公司上班的朋友吗?有个问题请教 上个月有要作废的专票(好几张),因为我的疏忽导致应该作废的发票没有作废,这个月只能红冲了,红冲的话会有风险吗,因为大概有五六张。作为刚来上班作为新人犯下如此大错不敢和领导说,请问我现在该怎么办啊#房地产#
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老师你好,请问我用管理员身份查我们的开票系统查出来发票状态正常没有作废也没有红冲,客户财务又说我们已经红冲了,她们认证平台也认证失败。这是什么原因啊?我们没有收到退票是不会去对发票作废和红冲,对方又有发票状态红冲的截图。好奇怪#工业制造#
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老师好,我是新手,之前进公司是一个干了五年的会计同事带着我的,六月的时候,同事联系我三月份的票要修改单价后重开,大概26张票,增值税电子普票,对方都还没认证掉,我问了我的上司,她说让我作废重开,从系统找出来,把票作废,然后重新以正确价格开出,我按照他的指示做了,前几个月也有同样的情况,都是我上司自己操作的,因为她马上休产假,所以交接给了我,虽然新开的都没开错,可是后面我意识到增值税电子普通发票是不能作废的,可是我上司之前也是这么操作的,请问这样会引发后续出现什么问题吗#其他行业#
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购买方已抵扣专票,现在需要红冲。购买方已经在开票系统申请了红字信息表,但我方(销售方)开票的人不懂,直接按照未抵扣的流程在开票系统申请了红字信息表,并填开了销项负数发票。我想问,1、怎么购买方抵扣了的发票申请了红字,销售方在系统还可以申请红字信息表呢?这是不是系统有问题?,2.、现在应该怎么处理,销售方开出来的负数发票对不对,或者销售方按未抵扣流程开的这个负数发票是不是要作废,应该按照已抵扣的流程来直接开负数?#房地产#
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你好,当月开具的纸质普票、专票,均作废,步骤是否一致? 当月开具的电子普票、专票,均冲红负数开具,步骤是否一致? 跨月开具的纸质普票、专票冲红有何不同? 跨月的电子普票、专票 冲红,处理有哪些步骤的不同?#房地产#
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我之前开了一个技术服务费发票,对方已抵扣入账,现合同作废, 1.想问流程是不是对方开通知单,然后我这边开红票,把后2联寄给对方? 2.我这边做红冲分录时,后面的附件是红字发票就行吗?具体需要哪些附件? 3.如果我是付款方,需要哪些附件入账?#其他行业#
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小规模纳税人,1月开具纸质专票,纸质的作废了,税控盘系统里个人失误忘记作废,当月未入账,3月发现后又开出相同金额红冲发票。想咨询各位前辈一月开的票需要和3月的红冲专票一起在三月入账吗?#其他行业#
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老师,我遇到一个问题,因为我没做过红冲发票,都是当月作废的,现在有一张票,我开给客户的,客户已经拿到了,因为退货了,本来今天最后一天还可以作废的,但是她说不用,她说要下个月开红字申请单给我红冲,请问这是什么情况,我要怎么操作#商业#
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请教各位大佬,以前年度在6月份测试开了一张普票,忘了作废,跨月后红冲的。但因为跨月了,只能季度报先报税款交了,7月作废后没有做重新开票,多交的增值税和附加税一直挂在掌上,就几块钱,,要怎么操作比较好,一定要去税务局做退税吗?#服务业#
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老师,12月作废了10月的销项发票,又重新开具一模一样的,导致我12月的库存商品是负数的,这样结转主营业务成本库存商品是负数,怎么调平库存商品,当月没有购进作废重开的库存商品 10月的购进商品是好几张发票一起的,这样红冲不了#商业#
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您好,请问12月作废了三张发票,在自己手里,没给客户,1月份用红冲吗,如果不用,是在什么样的情况下才需要做红冲处理,另外如果一个月就10份普票,当月作废了3张,是只有另外7份可以用了吗,还是说12月验一下旧可以再领3份#出纳#
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老师,我们在开发票的时候,把发票号弄错了,本来是要01229387的发票,但是拿成最后一张发票01229478去了,那最后这张发票不知道什么时候能用到,那这张发票是要红冲还是作废,还是要怎么处理#建筑工程#
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