各位前辈,我们收到供应商开来的专票,比合同金额少了几千块钱,发票上开票的货品挺多的,但是数量没开错,金额开错了,导致少了几千块钱。我跟领导反应了就退回去重新开,但是老板说让对方补这几千的差额,再开一张发票过来就行了,只要总金额对得上就可以了。我想问一下这个操作可以吗?我要求重新开,但是老板不同意,那到时候对方要是重新开这么一张差额几千的票过来,那我货品的单位成本也对不上啊,请问下这种情况要怎么处理呢?#其他行业#
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会计新手刚入职一家成立半年多的企业,遇到一个发放工资的问题:自然人税务局扣缴端只采集了法人一人的信息,而且每月零申报。但是年底纳税申报后净利润还剩了5万多,然后企业的几个合伙人就平分了这笔钱,银行流水填写的是工资,困扰我的是转账给这几个人的钱并没有缴纳个税,自然人客户端也没有采集这几个人的信息,我现在不知道该怎么处理了,应该怎么做才能合法合规?#商业#
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我们公司是医疗服务行业,业务模式是这样的,收客户2000元体检费,结算给合作的体检机构500元,给渠道业务提成(个人)500元,,属于长期合作,业务往来会很频繁,金额也会比较大,这个个人的费用应该开发票给我们还是申报劳务?开发票的话开什么内容?申报劳务税金比较高如何避税?#服务业#
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假设不是由于质量问题退款但是退款后我认做再也卖不出去了,第一周期确认收入1400成本100,第二周期成本500,先实现收入500元又退掉第二周期200元商品和第一周期500元商品,那么第二周期是我记账收入为-200,成本100,第三周期成本300元,先一共实现360收入但是退了第一、二期共60元商品那么第三周期我记账收入300成本300,假设退回来的商品直接算再也卖不出去那么每个周期的成本是不是都不用减少也就是会计里的冲红(不是本专业就是个人理解)。#运输业#
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2023年新项目公司税管费按以下办法执行,1.进项抵充总项目的95%(其中税率13的材料52%加劳务税率3的43%)。2.满足以上条件后公司收取税金为2.5%(含公司所有税费)。3.公司管理费统一按2.5%收取,不再享受退管理费优惠政策。4.项目部成本测算时公司税管费可按上述5%考虑。是什么意思#建筑工程#
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你好想问一下,对于高新技术企业,主要做的是大型设备的销售(带安装),因为公司的合同签得都是销售合同含安装费,但是在整个设备安装的周期中会发生大量土建工程的支出(包括人工劳务费,挖机租赁费,还有些因为安装需要的辅助材料,各种弯头等等)这个一块的金额还挺大的,我们不是建筑企业,但卖的设备需要在地下铺设等等工程,想问这边我怎么入账,怎么核算成本呢,#高新企业#
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老师请问,我个税里面,有人承保劳务,他每次去税务局开票,然后到我这里来,我把钱给他,那我就是个税,我要给他报的话就是其他,那我的工资表要做吗?因为我做成本的,但是我工资表要做吗?我不是在个税里面报的吗?#其他行业#
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老师您好,我单位租了一间个人住宅房,承担了月租金及相关税款,相关款项已结清,近日收到房东去税务局代开的发票和完税证明,完税证明显示租金七万余元,增值税三百余元,房东房产税一千余元,请问这张发票与完税证明如何做账?房产税应计入什么科目?感谢!#房地产#
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与客户签订A产品的销售合同,收取销售定金50000元,按照上述合同要求销售A产品1000件,每件80元,增值税专用发票上注明的增值税款为10400元,余款已收到,A的销售成本每件50元,结转上述A产品的销售成本,每件50元。会计分录怎么写#其他行业#
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你好,我做工程清包人工,对方要我找个公司和他签劳务合同,开3个点的票,走公司的账,请问他是用来抵税吗,如果个人代开劳务票是几个点,可以起到同样的作用吗,然后还有其它办法不走公司来拿到人工钱吗#建筑工程#
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新手小白,我们是搞景区的公司,如果老板让我去税务局发票,是临时工搬运树木和种树的业务,有几十个人,我会计经理休假了,我什么都不懂,明天要怎么办,我要带哪些东西,还有要交多少个税啊?这个应该要交不少钱吧?救救孩子吧#服务业#
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老师,请问在印花税申报中有三个不知道怎么填写 :实际结算日期,实际结算金额和计税金额 假如合同是195000签订日期是2022年12月20款日期是2023年1月8号, 那我在第四季度申报的时候,这三个应该怎么填写#其他行业#
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老师,请问我们去年12月23号签了一份维修合同,时间是一年,是给医院的手术设备做维修保养,签合同当天也开了发票出去,但是我们本身是代理商,维修还要找厂家去修,目前我们和厂家的维修合同还没签订,款没付,也没收到发票,请问我们可以把成本做到22年12月吗,目前成本金额是确定的#商业#
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老师,我公司主营是做光伏安装项目的,不涉及生产,会有材料采购,没有仓库,直接送至项目安装地,建设安装会承包给第三方公司,项目合同上收入都是分批次收款的(收入回款战线拉的比较长,会分3-6个批次)。想请教下:1、这个行业账务上需要用到原材料/库存商品/周转材料等科目吗?比如购进原材料是否需要计入材料科目,月底如果有库存怎么办?2、如何定义每月消耗的成本,月底如何结转原材料等这些的相关成本 3、第三方承包的人工成本怎么做,4、由于每个项目收入的回款时间比较长,每月的收入如何界定,#建筑工程#
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怎么结转成本? 我公司是从事二手批发的企业,就是我们从个人手中买了车,然后又卖给中间商,这期间我公司要结转成本,成本以什么依据呢?因为我公司收购个人车时把钱支付给了个人,个人也没给我们开票,所以我不知道车的成本如何确认入账价值?我也就无法结转成本#出纳#
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我们公司和两个,个人房东租房子 ,房东不负责开具发票,本公司自己开发票。 21年和22年的租赁合同一样(也就是租金和面积一样),但是那天去税务局发现了22年缴费金额比21年多了,主要是吴晓文的增值税不一样,到底是什么原因倒置?#建筑工程#
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我们公司和两个,个人房东租房子 ,房东不负责开具发票,本公司自己开发票。 21年和22年的租赁合同一样(也就是租金和面积一样),但是那天去税务局发现了22年缴费金额比21年多了,主要是吴晓文的增值税不一样,到底是什么原因倒置?#建筑工程#
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建筑施工企业,巴马是一个项目名称也是一个公司名称。 例:我们完成了部分工程进度,然后以德瑞的名义向巴马公司请款,巴马(分包商)打款1000给德瑞(被挂靠方),德瑞扣200管理费,50税金,然后打750到我们(挂靠方)这边,我们开了1000的发票过去给德瑞,怎么做内账,管理费跟税金要按巴马项目入成本的。#建筑工程#
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老板接了个项目,预开了70%的发票,由于货还没做出来,且交货时间在明年8月,可不可以先确认收入,再估计一个成本呢?明年实际发生的时候再红冲重做呢?因为增值税申报和企业所得税申报不一致的话害怕引起税务局注意来查账。#工业制造#
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工作:讲师 劳务合同 想开一家类似于会计咨询公司或者代账公司,对劳务合同进行合理避税, 开小规模公司后,将合同交给公司处理,对应成本、收入、支出、利润应如何进行入账 劳务合同全部款项记作收入 对应工资,差旅,住宿,员工福利、水电燃料费、招待费等为支出 利润为收入-支出 成本是什么#服务业#
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自用不动产(原值1.8亿,累计已提折旧1.3亿)折旧后账面净值5000万,现出售售价3亿,评估机构评估重置成本1.6亿,请问可以按重置成本1.6亿计算收入缴纳所得税吗,如果按账面净值5000万计算所得税的话,税金就太高了#其他行业#
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我们公司上月支付了一笔保证金给对方公司,借:其他应收款-保证金-xx公司,贷:银行存款 现在收到对方开回来的农村集体组织收据(內容:合同履约保证金),请问分录要怎么写,是入管理费用还是成本吗?因为我这家公司是属于保安公司的#商业#
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请问核定征收和定期定额的区别?因为三季度个体户核定征收季报咨询税务局个人所得经营所得要不要自己报?她们说要自己申报,但是去电子税务局申报记录里看税务局已经给申报好了,然后又打电话问税务局,他说你是定期定额,不是核定,我想这两者的关系是什么呢?之前理解的是核定包含定期定额#个体工商户#
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老师你好 我们有两个公司,一个制造企业一般纳税人,一个商贸企业小规模,一般情况下我们卖东西都是直接通过制造企业去签合同,但是现在接了个100万的业务,对方要求要免税的普票。我们可不可以把产品生产出来后,以成本价卖给我们的商贸企业,然后再用商贸企业卖给那个他们呢?这样在税务上存在风险吗?合法吗?#工业制造#
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