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老师 我们公司买了个办公楼(还没装修好)总价662万 老板私户支付362万 剩下的300万银行贷款 分录可以写 一 :借 在建工程662 贷 其他应付款362 长期借款300 二:每季度还本息 借 财务费用 长期借款 贷 银行存款 那这样其他应付款这个科目长期挂账会不会太大了 而且之前账上就有200万 这样就挂600多万了#商业#
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房地产行业自建办公楼,签订租赁合同,租期共123个月,租期第一期2022.11.2-2024.2.1,免三个月装修期租金,发票已开,租金60万已收到,分录,税务应该怎么做 房地产行业自建办公楼,签订合同2022.11.20-2024.12.31(装修免租期至2022.12.31),租期两年,第一年租金40万,第二年40万,第一年租金40万已收到,已开票,那本月应该怎么做分录, 两个合同 #房地产#
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租来的房子做酒店,需要给业主配齐家具,家具费用业主和酒店各承担一点。就是按平方来给软装款,终止合同需要给业主配齐家具。我们酒店买的家具算固定资产吗,装修费需要摊销吗,需要每月计提折旧吗。收了业主345万,我们实际付了659万。怎么做分录呀[呲牙]#出纳#
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当月付款未收到票,但是能确定发票金额的业务,我想走预付,想请问一下当月无票确认成本生成应付单时,能计增值税吗?未收到票,会计分录能写增值税进项税额吗?如果不计税的话,下个月开发票,生成应付单,分录怎么写呢?(图片是我做的一个流程图,有什么错漏吗?请指点#运输业#
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1、公司新购入一栋毛坯办公楼,未开票已交房,未交契税印花房产土地税等,怎么入账呢 2、现在正在装修,买了电梯,怎么入帐呢 3、收到固定资产发票之后,增值税直接在税务报表里抵扣,帐里怎么体现呢#商业#
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新公司4月成立,4月到8月一直有支出发生,大的支出,有装修厂房,租赁厂房,购买设备等,但是只有各种合同,没有发票;小的支出有购买装修用具什么的,只有收据,我8月20号才到公司,公司也没有财务系统,请给出一点思路和具体分录,应该做些什么。#其他行业#
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公司买的废弃工厂,重新装修,前期费用怎么入账,买了装修工具,贴地地砖,吊顶,刷墙,门窗,中央空调啥的好花了好多钱。都是怎么入账。我们这有办公楼宿舍楼,还有食堂,之前的厂房拆了,重新建。#工业制造#
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公司购小汽车预付定金229000元,开的机动车发票总价是585500元不含税金额是518141.59元,购置税是51814元然后这个车子剩余未付金额是贷款,贷款的话公司每月还8016元还5年一共是480960元,这个车子是法人在开,法人自己又出了200000元,请问怎么做分录呢#运输业#
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我们单位每年缴纳房租分两个部分缴纳 一个部分是自己缴纳 另一个部分是代收代缴另外一个单位缴纳,每个季度缴纳房租的时候是借预付账款-房租 其他应收款-酒行房租 贷银存 那每个月做摊销的话要怎么做分录 需要把预付的房租和其他应收款-酒行房租分开来做摊销#其他行业#
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老师,房租是按月支付的,这三个月我都写的借预付贷银行存款,我们要去开发票的话是开一年的,那后续的分录怎么做呢?开发票会显示日期1.1-12.31 ,后面的房租也是按月支付,但是先把一年的开了#餐饮酒店#
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我们公司租的厂房前期装修一共花了1900万,然后政府补贴了500多万,我想问一下,这个装修款我们要进行摊销吗?厂房租期10年,请问装修费的摊销和补贴摊销是按10年摊吗,两项业务的分录怎么做呢,谢谢!#工业制造#
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一般纳税人 2021年暂估管理费用——装修费 贷:应付账款——暂估,发票一直没到、2022年冲分录 :借 应付账款——暂估 ,贷 利润分配——未分配利润,只变动了资产负债表的未分配利润,利润表的利润没有发生改变,那我2022年的汇算清缴,是不是需要将这笔暂估费用调增#其他行业#
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公司预付了一笔货款32112.66,之前付款没有收到销货清单。收到销货清单后实际付了33456.2 支付货款时分录借方预付账款32112.66贷方银行存款32112.66 收到清单后借方原材料贷方预付账款 退回多付的货款借方银行存款156.46 贷方预付账款156.46 。老师,请教一下这个业务我这样做分录有问题没?#其他行业#
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老师你好,我想问一下就是股东用他的部分工资去抵他应该投入的装修款,分录怎样编比较合适呢?这样可以吗? 发工资时:借:工资,贷:其他应付款 工资抵装修款时:借:其他应付款,贷:实收资本;借:长待摊—装修;贷:工资#其他行业#
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工业,平时做账是以付款的时间做分录的制单日期,但是比如付款10号付的,入库是15号,发票是20号回来的,这个也得分开做,先做预付,再做暂估,再做冲销么,还是直接可以三个放到10号来做#工业制造#
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您好,车辆ETC,etc充值时,在金蝶应付系统里做的预付单后,生成借预付账款—ETC,贷银存,现在把这些etc做入对应车辆成本,系统提示受控于应收应付系统,分录是按理说记到对应车辆成本借主营业务成本某某车贷预付账款,但现在受控于应付系统我要做什么单子,来生成这样的凭证#出纳#
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公司收到一笔装修款,但是公司未开具发票,做的分录:借:银行存款 贷:应收账款 然后购买了一批材料直接给客户装修使用(公司不入库) 借:工程施工 贷:库存现金 这样的情况月末结转工程施工怎么做?#出纳#
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老师,我们公司包工包料给装修公司。 钱的话是预付款。 我做账的话这样可以吗? 预付装修费 借:其他应收款——装修公司 贷:银行存款 或者 库存现金 收到装修公司的发票或者收据后, 借:待摊费用 贷:其他应收款——装修公司 装修完成后, 借:长期待摊费用 贷:库存现金#其他行业#
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3月1号公司预付车辆保险23788.04,做账分录是什么,3月10号收到发票,发票金额22221.62,税额1333.3,车船税233.12。该怎么做账,保险需要按月分摊,不能一次性计入成本#运输业#
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老师,您好!请问一下,厂里面的厂房一季度缴纳一次租金,我每个月分录,写几笔啊,计提房租就行了吗?还是需要冲销原来的账呢?我写的分录是,借:制造费用,贷:应付账款,因为公司没有设预收预付,只有应收应付#工业制造#
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