各位老师!!老师,我们老板名下有个个体户是2016年建立的,之前一直是核定征收,并没有设置账簿和账套,但是今年强制改成查账征收了,那那个帐是从本月开始做吗?像新成立的企业一样。还是要追溯之前的呀?比如银行存款这个,我要在期初直接写老板的对公账户目前的金额就好了吗?还有库存现金也是盘点目前我们手上的钱计入期初就好了吗?#商业#
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我们公司用金蝶k3做账,这个月有个物料成本本来应该是六七十左右,但这个月有一个直接飙到了300多还有一个直接飙到了一千多!!我们的分配标准设置的是约当和1003,可以从哪些方面找错误在哪里啊(这个月有出现负单价的物料,跑成本的时候做了成本调整单,然后我看了300多价格的物料号的成本计算单,直接投入材料单价异常且期初有数量但却没有金额)#工业制造#
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执行企业会计准则,但是税务系统小微企业,5月汇算清缴后,纳税调增了,一个是捐赠支出纳税调增,一个是制造费用计提多了没用完纳税调增,调增后需要补税大概几千块钱。求问 1.做账必须通过以前年度损益调整过一下到利润分配么 ,如果用友系统增添不了以前这个科目,可以直接走利润分配么? 2.因为补税了,我需要不需要调整去年的年报?还需要调整今年报表的期初数么? 年报需要税务局更改么? 3.我5月份做的补税,我1-3月份的报表年初数用修改么? 需要税务局重新报送么? 4.8000块钱的税算不算重大影响,我可以直接计入当期么?这个重大影响放到以前年度损益调整,怎么核定的,有啥标准没有?#工业制造#
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某公司采用期初一次投料法来生产甲产品,本月月初在产品总余额为12000元,其中直接材料4000元,直接人工6000元,制造费用3000元。 本月投入原材料5000元、人工费用8000元、制造费用3000元。 期末完工产品件数600,在产品件数200,在产品完工程度为60%。生产费用采用约当产量比例法在完工产品和在产品直接分配。 请根据以上资料,写出结转完工产品成本的会计分录。#初级#
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收到国内公司香港离岸账户过来的外币,这笔当时到款时收款银行有要求写说明,这笔业务若客户自己已报关,问题如下:1、我司是否可以按内销处理?内销可以收美元吗?2、需要让对方提供哪些资料备查?3、银行那边是否需要去说明?#出纳#
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老师,您好,我们是机电工程公司,做电梯维保业务,公司注册资金1000万,有2个股东,各自持股50%,有一个股东想退出,变更给别人,想咨询一下,都需要交什么税,都需要提供什么资料,能方便给个流程吗?#建筑工程#
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老师好,我老板有A公司(已无生产部门,改为贸易类型)和B公司(成立2年),A公司之前的几个老客户不肯转到B公司下订单,现B公司替A公司直接送货到那几个老客户那里,那B公司开给A公司发票需要什么资料才合理#房地产#
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我们是软件开发公司,审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?纳税申报表是指增值税及附加税申报,和企业所得税季报吗?就这两个表吗?财务报表是提供一年是吗?明细账是只需要提供,应收,应付,其他应收,其他应付,预付,管理,财务费用,短期借款,还是说负债表上科目有的都要提供,然后科目余额表也是要一年从期初余额,本期发生额,期末余额的表格吗。#出纳#
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老师你好,我们是电商公司,有天猫店,抖音店,拼多多店,就是顾客要票我们才会开,然后没有开票的就入到未开票收入,就是关于这个科目的设置我怎么设置呢,主营业务收入——未开票收入(天猫/抖音/拼多多),然后如果后面又开票的话,红冲对应金额部分,然后计入主营业务收入——天猫店/拼多多/抖音,这样可以吗#出纳#
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请问,社保管理客户端出现,该单位不存在完全匹配的待关联参保信息(完全匹配的参保信息系统已自动关联),如需关联非完全匹配的参保信息,请携带相关资料前往前台办理,打完税务局电话,那边的回复是下个月会自动关联,但是我们是上个月14号完成的企业社保开户,今天已经1号了,刚刚去试了一下还是不行,是要等到这个月14号还是有别的问题啊#出纳#
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老师,请问我去年11月和12月的银行账款的方向登记反了,导致货币资金为负数,然后已经季报了。因为我第一次做账,当时就没有注意到,现在我录期初的时候发现了,去年的已经结账了,我现在怎么处理呢#出纳#
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请问如果企业没有设置 “应交税费—未交增值税” 这个明细科目的话,那我能看其他的科目的余额看出来这个明细科目的余额吗?就是说,有没有其他的应交税费明细科目的余额表示的是跟未交增值税是一个意思的余额?#商业#
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