22年11底做的税务认定,税务说11月就不用报税,23年1月报12月的税。 现在手上有一些手续费,11,12月工资费用和12月申报个税3元,可以12月份0申报,然后23年1月建賬做账吗#物业#
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小规模建筑企业,之前账务都是给代账公司做,因20年进项票较少,代账公司虚列了人员工资,但因为人员个税未申报,今年账务由请财务人员做,但专管通知有工资与申报数额差异问题,要求我方提供工资表与银行工资流水,还有劳动合同,我方因如何应对整改,会有被税务稽查的风险吗#建筑工程#
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境外总公司派遣员工到中国分公司上班,工资境外总公司先垫付给派遣过来员工,中国分公司每月再外汇给境外总公司,因为是境外人员过来中国工作是需要在中国办理工作许可,工作许可要达到标准才给予办理,目前是按不低于地区的社平工资四倍申请办理,以前是派遣过来中国人员境外工资境外申报(无需中国再外汇回去),目前是工资分两部分发放,一部分中国发放,另外一部分是境外先垫付,在中国合并申报个税,咨询了办理工作许可部门,他们不管我们是怎么发放,付了外币还是人民币也好,最终是以完税证明依据审核资料,这样是不是可以理解这个完税证明申报工资不低于4倍社评工资就可以申请到工作许可,这样操作会有其他税务上的牵连吗#房地产#
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我们是一家工程监理公司,需要资质,找中介介绍了5个人把证书挂在我们公司,我们公司给这5个人交了社保,然后按社保金额申报了个税,对方公司2021年11月给我们开了1%的咨询服务的发票,对方税务局发函到我们主管税务机关这边让协查,现在情况是税务局认为:1.若是咨询费发票,我们已经把钱给对方了,但申报了个税和社保,应该是我们公司的人,应该给他发工资,不属于对方提供咨询服务;2.若是劳务派遣,5个人的社保应该在对方公司,但实际是在我们公司,不符合劳务派遣;3.我们要是做进项税转出,对方涉及到虚开;4.我们公司申报了个税,做工资了,发票也做了成本,重复抵税 所以该怎么处理?怎么自圆其说#房地产#
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我们单位是总公司,底下有个分公司,分公司现在是工伤上是非独立法人营业执照,税务上是单独核算的,单独建账,单独报税。分公司有个员工是和总公司签订的劳动合同,工资由总公司发放,社保个税都在总公司系统随总公司人员一起申报。月末单位承担的工资和社保部分再凭借内部工资单由总公司和分公司进行结算,这样就导致社保个税申报在总公司(个人部分在总公司扣除),成本费用入账在分公司,这样合不合理?总公司和分公司结算,总公司需不需要给分公司开劳务发票?#服务业#
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我想问下老师,我们公司平常做2个人工资都是上月工资下月初发放然后发放当月就申报个税了,可是最近接了一个工程,请了人做事3月请的4月20号发放工资,但是我4月没给他们申报,因为4月1号我就把公司2个人的个税报了,5月份申报他们的工资如何处理?采集人员信息我填3月入职还是4月入职好系统会不会异常,税务有没风险,说我4月没有给农民工0申报。产生滞纳金?后期5月我是两个月工资一起报还是一个月一个月报了?#建筑工程#
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1月到4月帐是在代账公司做的 都是这种问题 个税报的是扣除个税前的工资 然后做账又各种乱做 明明工资是银行发的 做的是现金 但是收回来帐银行金额也对得上 我是5月开始申报的 现在到年底了 发现账面工资和税务申报工资总额差在1万带点#房地产#
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刚成立的劳务公司,现在开始找代理公司办劳务资质,需要给50个人交社保两个月,个人部分由企业承担,但是这两个月不会给这50个人发工资,,,所以社保这边一下子增加50个人,但是个税那边却没有增加,职工薪酬也没有增加,该如何处理这两个月的社保费用?#建筑工程#
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公司五一请了3个临时工,3天3个人共4500元的工资,公司结算的时候把临时工工资打给了人事的账户,由人事账户分别转给了三个临时工,请问财务这边应该怎么进行账务处理,税务这边有怎么处理?#服务业#
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发放上个月的工资 借 :应付职工薪酬-应付职工工资(这个月工资) 贷:个税 社保 银行存款 计提本月工资 借:管理费用 生产成本 贷:应付职工工资(本月的工资) 为什么发放的是上个月的工资 应付职工薪酬-应付职工工资 是按这个月工资#农业#
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现在要装订凭证,每种记账凭证后面需要附什么,比如发放工资、交税、采购固定资产办公用品、收到投资款、付押金、购买服务属于研发支出的、交社保公积金的、交个税、验证账户款、支付团建费、补缴个税公积金、支付合同款,是一般纳税人,每个月后面都要资产负债表利润表,前面要科目余额表吗,还有什么需要注意的#服务业#
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老师,我的上一家公司。发工资的时候。比如说有一个人事经理,他工资是3万多,但是他每次就是实际上银行给他付只有1万多,其他的公司给他发了现金。公司为什么要这样做呢?我觉得公司。通过发工资给他们不是更好吗?还可以降低利润了。为了给员工省一点个税吗?#商业#
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劳务派遣公司开了1万元的差额专票,款也已到账,现在老板让扣除我们公司收的服务费,扣除税点给第三方转过去代发工资,想咨询一下,这个税点的话是只扣增值税,还是附加税,印花税,企业所得税都扣除呀?#房地产#
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老师,我按照工资表应发工资申报员工的个税,其中有两个员工,应发工资分别是3500元和3230.77元,然后这两个员工都要缴3%的税😂,工资都没超过5000,会不会是他们其它地方有收入申报了?#出纳#
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评审专家开具的劳务费发票,公司代扣代缴个人所得税,不需要专家负担。这部分分录怎么写?开具的劳务费发票申报个税的时候按照劳务报酬进行申报填写,但是都计提在:借:管理费用 贷;应付职工薪酬里面了,年度企业所得税汇算清缴,都算做工资里面了,这么做有问题吗#服务业#
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老师您好,我们公司是本月发上月工资。23年1-12月实际发放工资173181元,12月工资在24年1月发放共计15000元。现在科目余额表里计提只有181800元,23年个税申报是182300元,22年贷方余额32950,今年汇算清缴应该怎么处理?去年12月不懂做了一笔分录把余额调平了…求指教。#出纳#
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老师请问,上个月的工资已经申报个税之后,老板说给员工发400结婚礼金,然后这个月已经发放,但是这四百未申报。我把这四百放到下个月申报,那我这个计提工资应该计提多少,这个怎么确定呢,因为我算了一下上个月,就要计提411.92元,扣完个税之后刚好还有400元#出纳#
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我们是当月10号付当月工资,2月新增的员工,应付工资7000多,扣除五险一金实付7000多,当月没有预扣个税,现在3月初申报完2月的个税后,在3月10号发当月工资时补扣2月的个税,这样可以吗,就一直当月发工资扣上月个税?#出纳#
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老师你好,我们有一个公司是去年三月份还是六月份注册的,但是一直没用,没做账,每个季度零申报税个税的话只有法人一个人,没有发工资,个税一直是零申报。但是每次去报个税的话,就会提醒我该员工是否离职,那我长期这样零申报加不做账会不会被监管,实际情况也是没有发工资没有业务#出纳#
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问1 年收入超6万需要交个税 指的是下图中的基本工资还是实付工资 问2 这个人2月开了5000的奖金 应该在3月申报个税的时候一块申报对吗 问3 个税专项附加扣除是选择通过扣缴义务人申报和自行申报的区别#商业#
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你好,请问一下,我一月份给一个达人发了一千工资,这个达人是帮我们拍短视频发到抖音上带货的,然后没有给我们开票,我这个月给他报个税的时候,1000如果填到劳务报酬就要缴税了,我把他填到正常薪金所得,我看了一下也要缴纳三十的税,但是我这个已经发的时候就给他发了一千,这种我现在怎么处理呢#出纳#
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您好,我公司2023年就只计提工资,然后2024年入2023的账,缴纳社保,借:以前年度损益调整,其他应付款-个人社保,贷:银行存款. 缴纳个税:借:以前年度损益调整,贷:银行存款,发放工资,借:应付职工薪酬-应付职工,贷:其他应付款-个人社保,以前年度损益调整,贷:其他应付款-法人?#服务业#
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我们公司有一个挂靠证书的员工,他有本职工作,年收入在29万多 我们每个月给申报2000块的工资,之后他现在因为我们申报的工资会多缴税费,我想问一下我们今年一共申报了一万六千块的工资,现在我想算一下这个一万六千块的工资所产生的个税应该怎么计算#服务业#
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