老师,我想问下我公司外购砂石销售出去,开票内容是砂石,我们要收到成本发票的开票内容是不是也要是砂石,。还有就是如果我们购进去的砂石供应商不给发票,我们只有销没有进项,这个怎么处理#其他行业#
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你好我想问一下,供应商给的返利怎么处理,这个返利是直接在后续订单上开具负数发票得来的。假如这笔订单对应的返利是10000,下笔订单成本是20000,对方会开具一张发票20000然后同时在上边体现负数10000的发票。#商业#
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各位前辈,我们收到供应商开来的专票,比合同金额少了几千块钱,发票上开票的货品挺多的,但是数量没开错,金额开错了,导致少了几千块钱。我跟领导反应了就退回去重新开,但是老板说让对方补这几千的差额,再开一张发票过来就行了,只要总金额对得上就可以了。我想问一下这个操作可以吗?我要求重新开,但是老板不同意,那到时候对方要是重新开这么一张差额几千的票过来,那我货品的单位成本也对不上啊,请问下这种情况要怎么处理呢?#其他行业#
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你好,有个问题咨询下,我们作为采购方已抵扣了发票,但发生退货了申请了红字信息表,当月申报时也做了进项转出,由于我们信息表填错我们供应商一直未开具红字发票,次月我们撤销了上个月的红字信息表,重新开具了正确的红字信息表,那我们本月申报进项税转出这块怎么处理?#注会CPA#
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伙伴们,有人知道红字信息表开错了,导致这个月报税要进项税额转出怎么处理吗(供应商开的发票我们本来没有认证抵扣,但是我们开红字信息表时,选择了已抵扣,导致这个月报税提示我们要进项转出)#其他行业#
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老师麻烦问下,两个问题,第一个问题就是我们购买的原材料到货了,但是发票没到,有清单,清单有价格,不知道是含税价还是不含税价格,仓库要按照什么价值进行入库呢?月底发票开来了,因为供应商零头不要了,导致供应商开来的发票金额和提前给我们到的清单价格不一样,但是我们已经按照清单价格进行了入库,这一块我们要怎么处理呢#注会CPA#
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A公司是供应商,C公司是采购方,B是中间人,A公司将货物8万卖给B,B将货物18万卖给C公司,但因为资质原因,签合同是A公司和C公司签的,所以C公司直接将这18万货款付给了A公司。现在A公司要求B承担10万×15%的增值税和附加税,同时还需要提供85000的发票抵减收入少缴企业所得税。A公司这样的要求总感觉有点奇怪,老师帮忙看下这个要求合理不?还有B个人想要拿到这10万应该怎么处理?#其他行业#
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我现在是小规模企业 开出去的票只收购买的客户3个点。但是对应的供应商拿货都是一般纳税人所以我向他们买材料 只能提供13个点的增值税发票给我,我有出售商品又不可能没有材料,税务局又不承认收据只承认发票,但是成本票我自己要给多10个点。这种情况应该怎么处理做好#其他行业#
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年底交所得税发现开票开超了,成本费用太低,导致现在报所得税不是小微了。想弥补一下,打算把挂在预付账款上(已付款未开票)的供应商在1月开票抵减企业所得税。当时付款做的账是借:预付账款,贷:银存。请问现在12月的账务怎么处理?发票1月开。还是说不用调账,到时候汇算清缴调减?#建筑工程#
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融资租赁的,和供应商签的合同,金额:260000元,付供应商订金和尾款共付了52000元,余下208000元的以融资租赁的方式支付给融资公司,融资公司每月都有发票,但已付给供应商的没有收到票,这个账务怎么处理啊#服务业#
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老师,我们和供应商采购,账务处理是,借库存商品,进项税,贷预付款。现在由于发票多开或者少开原因,预付账款借方或者贷方挂着数(比如0.01,)现在如果平账的话,借,贷方挂着的数据分别怎么处理呢?谢谢老师#商业#
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客户欠我货款,我让我们的供应商直接开票给客户,(我欠供应商货款),然后客户直接把钱打给供应商,这也算是间接的给我们货款了,那么账面上我们开给客户的发票永远是挂着应收账款的,那该怎么处理这个问题#工业制造#
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小公司不规范,怕有风险,求会计交接具体流程,需要注意哪些方面,哪些表需要打出来盖章,我来的时候没有签交接表,那么办公室中以前年度的账目我需要写在我的交接表中吗,2月份已经抵扣的发票,因为货物问题采购与供应商还在争,迟迟无法入账,感觉短时间内无法处理,主管要求我转定好2月账目才能离职,请问怎么处理比较好呢,#商业#
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问题一:发票开错,冲红上月发票,会记分录怎么处理?是不是这样操作系统分录借应收贷收入,正负两笔,正的金额是正常销售的金额,负数是那个开错的金额;借成本贷库存商品,也是两笔,正负 问题二:重新出库怎么取数#工业制造#
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老师你好,我这边刚转过来一套账,小规模纳税人,去年五月份开始做账,原始凭证只有电子税务局开出和收到的发票,其他的都没有,看了之前会计做的账,去年开出的发票都是借库存现金贷主营业务收入,今年1到3月份都是借应收账款贷主营业务收入,应收账款一直挂着的。然后我想问下我4月份怎么做呢?继续挂应收款吗?没有银行回单,挂了应收款我后面要怎么处理呢?#房地产#
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老师你好,建筑施工单位,以前有一笔工程款对方单位倒闭了,欠了十几年的工程款,通过打官司现在付款了,没有给对方开发票,当时也没有进账,也没按坏账处理,现在这笔收款应该怎么处理?金额20万#出纳#
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问题一:缴纳社保的话,法人不通过公户支付(因为公户被被冻结了),贷方用什么科目? 问题二:23年买了办公用品,之前供应商没有开票给公司,现在24年公司找供应商补开发票,发票的话是直接计入补开那个月份嘛,具体分录要怎么做? 问题三:法人自己购买电脑,可以入账成实收资本嘛,这样做会有什么风险? 问题四:法人多发上月多发工资了,这个月就少发工资了 分录要怎么做? 问题五:无票收入多做0.25 怎么平账#其他行业#
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老师好,我司采购垫付款项采购了一批配件3000元,公司已经报销了3000块钱给采购,后来供应商只发了2500元的配件,采购把500元的退款转回了公户,发票开的是2500元的配件发票,请问要怎么入账?求详细分录#服务业#
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老师好,我司采购垫付款项采购了一批配件3000元,公司已经报销了3000块钱给采购,后来供应商只发了2500元的配件,采购把500元的退款转回了公户,发票开的是2500元的配件发票,请问要怎么入账?#其他行业#
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超市行业,我们跟供应商对账假如货款 50000,我们会收取一些费用 500,打款金额是 49500 元,这个发票需要怎么开,供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?#商业#
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老师好,如果A公司和B公司是关联兄弟公司,A公司代表A和B公司跟一家咨询公司签订一份税务咨询合同,要求咨询公司为两家公司共同提供税务咨询服务,服务总金额为10万元。合同规定款项由A,B公司各承担一半,咨询公司在与A公司签订完合同,并提供咨询服务后,将合同,增值税发票和其他相关凭证交与B公司。这种情况下B公司的账务应该怎么处理呀?#服务业#
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请教一下,税局通知我们有一张2020年的材料发票异常(供应商一直无交税,导致不让我们抵扣这张发票),需要我们做进项税转出,并要求我们调整2020年年度企业所得税申报表。进项税转出我已经转出来,并补缴增值税和附加税,我们不用缴企业所得税。按税局的意思就是,这张发票都不可以用,但是这个材料发票我们已经使用,这样的话,我怎么调整企业所得税年度申报表?#出纳#
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老师,我们公司账户付给个体工商户经营者本人的账户,然后对方是以个体工商户的名义开票给我们的;对方开给我们发票上的账号就是经营者的账号,那这个账务是怎么处理哈?能直接抵掉不?还是只能当做挂账 借:其他应收款-xxx 贷:银行存款 收到发票 借:原材料 贷:其他应收款-xxx 这样处理可以吗? 谢谢#出纳#
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老师,我们公司账户付给个体工商户经营者的账户,然后对方是以个体工商户的名义开票给我们的;对方开给我们发票上的账号就是经营者的账号,那这个账务是怎么处理哈?能直接抵掉不?还是只能当做挂账处理了#出纳#
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2023,我方在供应商处进货,供应商给我方的销售返利,以两种方式返现。1.三千元在2023已经打入公户,我方也开具了发票给对方。2.五千元以抵货款形式返利,预计于2024年支付。请问,这两种返利怎么做账,分录怎么写?急!就差这笔分录就能结账了!救救孩子!实在不知道怎么做了#商业#
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