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小规模网络科技公司,我们用公户给对方公户每月打过去返点,对方给开普票:现代服务*服务费,但是对方是个直播带货公司,下面有很多商家,商家也都有自己另外所属的公司,我们是属于第三方给负责推广的,商家要票,直播公司会让我们公司给商家开票,不要票就不开,推广产生的服务费会返点一部分给直播带货公司,打到直播带货公司的公户上,这样打过去的返点怎么做账呢?#服务业#
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老师我想请教下您我们是个体小规模 本期开普票88000 不含税金额87128.71 税额871.29 请问下填写增值税申报表时候未达起征点销售额是写按一个点算的87128.71还是安三个点算的85436.89#个体工商户#
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老师:小规模纳税人销售固定资产 1.3%减按2%,开票税率3%,普票 2.3%开票专票 3.现在小规模减按1%,销售固定资产可以开票税率1%? 4.减按为什么有的是税票税率是3%,有的可以直接按照减后税率1%?#工业制造#
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一家小规模,主营是开*体育服务*潜水体验,有费用票,想问下在企业所得所汇算清缴的话,这些费用能不能扣除,像一些气瓶检测费、潜水教材、餐饮、住宿、汽油、保险、旅游服务费 这些费用科目借方应该用什么科目?#其他行业#
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小规模,网络科技公司,对方让我们开64684.03(含税3%)专票,税额是1884,开的类目是现代服务*推广服务费,对方公司承担税点,把1884的税额转给我们公司的公户了,请问收到的这1884税额怎么做账呀?#服务业#
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我打电话问了携程,他们说如果我们酒店给他们底价120元,他们返款100元,就会开20元的差额发票给我们,发票服务名称叫信息技术服务费。我们是酒店,小规模纳税人,公司和携程合作,携程会按协议房价15%开给我们信息技术服务费的普票,请问我们酒店是按协议底价确认住宿费收入,还是按协议房价减去信息技术服务费的余额确认住宿费收入。#出纳#
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老师,小规模公司收到一张电脑普票,一台12580,假如一台4500,在账务处理上可不可以一台12580金额的做固定资产处理,按月折旧,低于5000那台入固定资产,用直线法一次折旧,可以吗#服务业#
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老师 我们是小规模纳税人 总共开了不含税1820692.37的发票 其中专票三个点开了73533.01 普票开了一个点1642235.09 三个点104924.27 现在要申报增值税 我申报的税额和电子税务局开票的税额一致 但是税务老师打电话过来说不对 这到底该怎么申报啊#出纳#
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近期有个客户要货需要普票,实际业务是在a公司进行,对公打款打到了 b 公司,预计有 30 万-40 万的金额,面临的问题是目前小规模一季度 开具 30 万发票免税,想尽量分摊到两个季度开,面临的进项需要补充问题#房地产#
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近期有个客户要货需要普票,实际业务是在永润进行,对公打款打到了达瑞,预计有30-40万的量,面临的问题,发票小规模一季度30万免税,我尽量分摊到两个季度且每个月开一些,面临的进项需要补充什么问题#其他行业#
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老师 小规模季度不超30w普票填报时是填在第10栏免税销额额吗,销售额是填含税还是不含税? 下列的免税销售额会自动带入但是带出来的是百分之三不是百分之一票开的是百分之一,这要怎么做修改#商业#
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老师好,麻烦问一下小规模当月作废了三张普票,跨月作废了一张普票 金额15700(跨月的那张已经在一季度报过税了) 作废后重新给同家公司开了15700,二季度报增值税是不是这个15700 就不用算进去申报了?另外看到导出来的发票汇总中,作废的三张发票也在总合计里面,是不是应该自己减去作废的三张发票数额然后申报?#建筑工程#
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请问一下老师,我们是一个集团性的公司,然后我们这个集团主要是饲料企业,但是我负责的这个公司是小规模纳税人,然后给牧场做服务的企业,每个月开服务费的发票,开1%的税率,由于我们的成本比较高,所以这个公司每个月都是负利润的状态,领导说想要把别的公司饲料预混料拿到这个负利润的公司,把收入扩大,能让全年不负利润,就是把预混料的拿到我们公司相当于做贸易,然后在卖出去,我看说小规模年销售收入不能超过五百万,我们服务费是1%的税率,预混料是免税的,是说的这两个的收入加一起不超过五百万么,还是因为这两个因为种类不一样,必须分开核算是否超过五百万。#服务业#
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季度超过30万小规模,1月初政策没下来,先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票。专票开了707200合计:710920,税控盘上面专票不含税发票700198.02(专票)+4642.33-950(普票)=703890.35,按1%交税要交7038.9 按我应收帐款710920与710929.25相差9.25,这样对吗,老师#其他行业#
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小规模公司,在2023年第一季度有开出1%及3%的专票,1%、3%及免税的普票(其中包含有服务类,申报增值税时是否需要分开填写?),还红冲了一张2022年开出的53000元免税的普票;现在申报增值税不知道怎么填写?后续录入凭证时需要注怎么录入的吗?具体明细在图片上列出。请老师指教😭😭#其他行业#
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老师你好,我们是小规模建筑公司,我们要给承包人开发票共计39万,合同上工程材料供应方式是 主材甲供 工程量主要是钢结构现场安装,结构刷涂料,可以开劳务普票吗?劳务的比例最高能开多少?劳务票开什么内容开多少钱? 经营范围有建筑工程施工,建筑劳务分包,建筑工程机械与设备租赁,建筑材料销售,#建筑工程#
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老师,我给政府部门开具了专票一个点的票,政府部门的东西交上去了,又拿不回来了,怎么办? 然后我在1月时开错的,我在2月初冲掉了,补开了普票 政府部门的东西弄错了,想要换回来换不回来了#其他行业#
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我们公司在2021年开了380000元的软件服务费普票并收了款。确认了收入,在2022年和对方公司取消合作了,将380000元退回对方公司,但与对方公司沟通不红冲发票了,退回的这笔钱要如何进行帐务处理呢?#高新企业#
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老师您好,我想咨询您一下,我是一家个体工商户,是小规模的,现在这个行业要查账征收,因为是新开的,目前我就收到了一张20万的普票,但是我没有开过票给其他单位,要申报增值税的话,可以零申报不#其他行业#
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