小规模网络科技公司,我们用公户给对方公户每月打过去返点,对方给开普票:现代服务*服务费,但是对方是个直播带货公司,下面有很多商家,商家也都有自己另外所属的公司,我们是属于第三方给负责推广的,商家要票,直播公司会让我们公司给商家开票,不要票就不开,推广产生的服务费会返点一部分给直播带货公司,打到直播带货公司的公户上,这样打过去的返点怎么做账呢?#服务业#
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小规模,网络科技公司,对方让我们开64684.03(含税3%)专票,税额是1884,开的类目是现代服务*推广服务费,对方公司承担税点,把1884的税额转给我们公司的公户了,请问收到的这1884税额怎么做账呀?#服务业#
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科技公司,现金存入公户 存的是服务费(客户支付的服务费在平台里面,从平台提出来直接去银行存,多家公司的应收款,以存现金的形式一笔存入公户,之前给客户开票已挂应收) 因为平常我们不通过库存现金科目核算 所以做账分录直接做的 借:银行存款(一笔存入的钱) 贷:应收账款(对应挂的多笔应收) 这样不通过库存现金科目,做的分录对嘛?#服务业#
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小规模纳税人:公司收到推广服务费1396.58元,如果安装业务开票的话,现代服务*推广服务:金额是1382.76元,税额是13.82元。对方是微信视频号,没要求开票就可以提现到账户,所以这笔钱做账就是无票收入了。在资产负债表应交税费13.82。填报增值税及附加税申报表的时候,要在哪里填无票收入?有减免可以填吗?#出纳#
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1.公司是从21年5月1升为一般纳税人企业,主要销售进口食品益生菌,现在我们的客户大多都是朋友介绍这一类,她们大多是个人方购买,极少数是以公司名义购买,我想知道以公司买的我们可以开发票,那个人的怎么办,怎么做账,如果每一笔都入账收入这样的话,岂不是要交很多税。 2.我们还有另一家公司,是小规模企业,经营范围也有销售预包装食品,那如果以后以这家小规模公司开票的话,假如开的都是普票,没有达到征税点也可以吗,没有合同那些,不知道没有合同的话可不可以开这个发票啊#商业#
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老师:小规模纳税人销售固定资产 1.3%减按2%,开票税率3%,普票 2.3%开票专票 3.现在小规模减按1%,销售固定资产可以开票税率1%? 4.减按为什么有的是税票税率是3%,有的可以直接按照减后税率1%?#工业制造#
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制造业。内账上是要按内部销售单据做账还是按开出去的发票做账? 内部销售单据开票的金额和已开具的发票金额不一致,怎么做账? 采购的是按入库单据还是进项票做账,入库单据和收到的进项票金额也不一致,怎么做?还有就是内账上的银行账要按公户流水全部做吗?内部银行账不是也要和公户的金额一致吗,给我弄蒙了#工业制造#
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想咨询一下,我们是小规模纳税人,我根据导出来的开票excel 表格做账,第三季度,我们有开专票也有普票,专票需要交增值税,可是我计提的金额,比实际缴纳的金额少了0.03,这种情况怎么处理呢?#房地产#
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请问老师,我们电商公司,会找主播直播带货,对方给我们开票开的是服务费,那我直接入销售费用——服务费是对的吧?还有就是会找小主播拍短视频,一个人不超过800元,我们都是走的公账转账,那这部分我们是计入工资还是计入销售费用——劳务费啊?#出纳#
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我们公司是小规模转成一般纳税人的,在小规模的时候我们购买了几个小零件,款是用公户打过去的,但是一直没有给我们开票,现在我们生成了一般纳税人,在给我们开专票的话我们可以进行抵扣认证么,如果一直不给我们开的话对以后会有什么影响,比如说汇算清缴的时候或者是年报的时候#服务业#
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我想问一下我们和一家公司的交易取消了,但是我们在七月份的时候已经开过票了(普票),之后再上个月的时候我们也收到了对方的现金,但是现在我们之间交易没有了,我们需要开一张红字发票,我们需要怎么做账,红字发票的开具原因我选什么(1.销货退回2开票有误3应税服务中止4发生销售折让)#建筑工程#
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小规模普票现在开票几个点?#其他行业#
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公司上年11月开了税率为1%的普票,今年10月份红冲然后重新开具,但是现在小规模免税了,这月做红冲分录把税额啥的冲红了,因为21年四季度开票未超过45万,所以当时把增值税销项都转入到了营业外收入中,现在如果做最新开票分录,全部都算做了主营业务收入,然后本月和冲销的收入相抵,主营收这月还留有十几块钱的余额,也就是当时的销项,请问该如何处理呢?分录怎么写,求大神指教#注会CPA#
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老师,您好,我们公司9月份收到一张服务费的普票,开票金额对方是按全额开的,发票我们也已经入账了,款我们也都付出去了,现在对方要给我们退回一半的款,这个账务要怎么处理?发票是要对方红冲嘛?#中级#
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公司是做二手车租赁中介业务,但是公司名下没有车,公司联系我们用车,我们找个人车主,赚取其中的差价,但是个人车主没有开票给我们,做账没有成本票怎么办?还有就是我们公户给个人车主转款是否会有风险!#服务业#
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抖店:用户支付99元+补贴1元(我们开票给对方开了现代服务费)-平台服务费(对方开给我们)=到公司账上的钱,我按实际到公司账上的钱开了票,确认了收入,我这样做对吗?然后对方开给我们的平台服务费和我们开出去的现代服务费都是从抵扣完了才是公司实际的收到的额,分录要怎么做啊?#其他行业#
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新能源科技研发、技术服务、技术咨询、技术转让;机械设备及配件、电力设备销售;机械设备安装、租赁、维修;充电桩安装、销售;汽车租赁,道路货物运输;仓储服务(不含危险品);汽车、汽车零配件、金属工具销售;机动车维修;网络预约出租汽车客运;二手车经纪。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),这是我家经营范围,可以开现代服务服务费吗?业务就是介绍对方进一个平台,对方公司给的奖励#其他行业#
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老师,您好,请问一下,小规模纳税人公司常年缺进项票,只有销项没有进项,这个风险大吗?我手上有四个公司的税盘,3个小规模1个是一般纳税人,大部分是同事发表格给我开票,或者是口头上让我开票,有的是我自己联系客户开票,大部分合同是我按照公司同事发的信息制作的,才知道有的业务可能不是真实的,不知道是不是涉嫌虚开发票了,做账是外包,打款这些我也没有经手过 ,这个风险大吗?如果被稽查会坐牢吗?#出纳#
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老师,您好,请问一下,小规模纳税人公司常年缺进项票,只有销项没有进项,这个风险大吗?我手上有四个公司的税盘,3个小规模1个是一般纳税人,大部分是同事发表格给我开票,或者是口头上让我开票,有的是我自己联系客户开票,大部分合同是我按照公司同事发的信息制作的,才知道有的业务可能不是真实的,不知道是不是涉嫌虚开发票了,做账是外包,打款这些我也没有经手过 ,这个风险大吗?如果被稽查会坐牢吗?#注会CPA#
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老师,您好,请问一下,小规模纳税人公司常年缺进项票,只有销项没有进项,这个风险大吗?我手上有四个公司的税盘,3个小规模1个是一般纳税人,大部分是同事发表格给我开票,或者是口头上让我开票,有的是我自己联系客户开票,大部分合同是我按照公司同事发的信息制作的,才知道有的业务可能不是真实的,不知道是不是涉嫌虚开发票了,做账是外包,打款这些我也没有经手过 ,这个风险大吗?如果被稽查会坐牢吗?#中级#
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小规模企业可以自行开具发票,但是客户要求开票种类是“服务费”,前面没有大类。电子开票不能删减,自带前面的大类,例如“现代服务—服务费”。对方说去税局代开发票可以直接写“服务费”。这样合理吗?#商业#
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老师,我们公司现在是帮别的公司代理卖酒,他们承担我们所有的人工日常费用,房租这次他们是转到我们公户,我们给他们开票,然后我再转给房东,这种怎么做账呢,他们转的钱算收入还是挂往来呢?#服务业#
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老师,我们是小规模纳税人卖酒的,之前是卖自己的酒,现在是帮别的公司卖,然后他们给我们发工资和提成,转到我们公户,要求我们开票,这个开票开其他现代服务还是经纪代理服务呢?那我们收入就是他们转来的工资,这个可以做主营成本吗还是算作销售费用?#服务业#
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建筑劳务公司4月份开出劳务发票,工程实际上是1月开始的。现在5月份甲方不回款,要分5个月代发工人工资,并且是公户转账一次性发放。请问应该怎么做账,4月开票了要全部确认收入,还是分摊。甲方一次性代发5个月的工人工资应该怎么往每个月分摊成本#建筑工程#
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老师您好,最近不是有小规模开普票不交增值税的政策嘛?请问老师这部分增值税怎么做账呢?是借:应收账款 贷:主营业务收入 税款部分不计入科目 还是要把税款部分按1税率计入其他收益,之后转出嘛#服务业#
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老师,我们公司是小规模纳税人,主营业务是卖酒,现在我们公司主要是在帮另外一个公司卖他们的酒,然后他们给我们发放工资和提成,但是他转到我们公户的钱要我们开票,请问这个票是开其他经纪代理服务,还是开其他现代服务呢?商品名称开什么呢? 然后这个收入是我们主营业务收入,那销售人员的工资算成本还是销售费用呢?#服务业#
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我们是一家小规模网络科技公司,一般不对外开票,通过平台卖货,一般都是买家在平台购买完之后钱到平台的三包公司账户里,然后平台三包公司账户在转给我们,我们在转到支付宝账户进行进行进货付款结算,对于这种我们应该怎么做帐?#其他行业#
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