请教各位老师,公司是一般纳税人,小微企业,现在4月有个留底退税的政策,我们公司在去年因为税负率的原因进项税用的很少,导致留下了一万多的进项税。谁曾想本年度业务难做,开票开的少,每个月直接抵扣掉都不用交增值税了,我是直接去做退税比较好,还是继续放着抵扣好?#服务业#
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老师,增值税税负率怎么算,我是把电子税务局全年交的增值税全部合计,然后除以全年的不含税销售收入,算出来的增值税税负率,但是我感觉不对呢,因为我们有即征即退的增值税,所以算的时候是不是应该把退回来的增值税扣除,然后差额除以不含税销售收入呢#高新企业#
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老师,增值税税负率怎么算,我是把电子税务局全年交的增值税全部合计,然后除以全年的不含税销售收入,算出来的增值税税负率,但是我感觉不对呢,因为我们有即征即退的增值税,所以算的时候是不是应该把退回来的增值税扣除,然后差额除以不含税销售收入呢#其他行业#
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老师,增值税税负率怎么算,我是把电子税务局全年交的增值税全部合计,然后除以全年的不含税销售收入,算出来的增值税税负率,但是我感觉不对呢,因为我们有即征即退的增值税,所以算的时候是不是应该把退回来的增值税扣除,然后差额除以不含税销售收入呢#工业制造#
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剔除不动产销售额后,您本期销售额未超过免税标准,请将除不动产销售额之外的本期应征增值税销售额(不含开具及代开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。 报税时出现这个,是怎么改?#房地产#
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老师请问一下,就是所得税季报和财务报表报送,如果后期有错误的,是可以更正重新修改的对吧?那我想问增值税呢,增值税可以不呢,我们是小微企业,没交过税。如果在报税截止前先报了,后面还能更改不呢#出纳#
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老师,小规模纳税人小微企业,去年刚成立公司的时候有10、11、12月的社保没有做账。当时23.12直接让员工去现场缴纳了,是管理人员直接给员工微信转的钱,员工再从自己的卡里付款。 23.12申报了,最近又申报了季报,现在四月怎么能把去年漏的这三个月社保做回来/或者说不管了会不会有责任风险#个体工商户#
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像我们这样小微企业是不用缴税的,但填了数据后出现这个情况,不知道是用还是不用缴税,我上个月开始填报了两个人,一个填3000,一个填2800,然后这个月是第二个月,填同样的数据之后就这样了#房地产#
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我们公司(小规模纳税人)去年给A公司开了390420.00元的增值税专用发票,税率为1%,A公司为一般纳税人,开票税率6%,目前因为他们开出去是6%,我们给他才1%,税负率比较高,A公司目前打过来的是372186.30元,还剩18233.7元没打,请问这个情况我们应该怎么处理呢?#房地产#
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我这里有一家广告策划公司,他去年预提了57w的费用,要求要在5月31日前冲平 这家公司是一般纳税人且小微企业 同时还有个体户,有时候费用不够就在个体户开发票给公司作费用,然后迅速把钱打到个体户 现在问题是:需不需要让该公司每个月在个体户开十几万左右发票冲减?这样做有没有风险?有没有其他稳定点的方法?#服务业#
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我们买了房和地,本来准备建工厂,结果合作没谈好,工厂建不成了。没有任何收入,但是买的房跟地要交很多房产税和城镇土地使用税,有什么合理的避税方法吗可以少交房产税跟城镇土地使用税吗?2022年汇算清缴属于小微企业,今年还有减半优惠,但是今年资产已经做到3000多万了,明年房产税城镇土地使用税就没有减半优惠了,有什么办法可以少交房产税跟城镇土地使用税吗?#出纳#
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增值税税负率计算公式中的税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入,当期应纳增值税金额统计是从去年12月缴纳的钱到今年11月,还是今年1-12月所缴纳的增值税金额?当期应税销售收入同理是从哪一个月开始计算的到哪一月截止#建筑工程#
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我们是小微企业,今年前两个季度盈利,利润总额18万,预缴了9000多元的企业所得税,第三四季度亏损,这两个月业务停了,所以全年是亏损的,利润 总额是-24万,调增项只有4万,是营业外支出的2.7万和业务招待费1.3万,这样的话我公司就产生了 退税,我不想退税,请问老师有什么方法可以做到,还有就是我这个退税金额是不是-24+4=-20万,-20*0.05=10000,全年需要退1万元是这样算的吗#商业#
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老师,您好,我们是一般纳税人,每月按照1%左右税负率缴纳增值税,第四季度领导想缴纳一万多的企业所得税,前三季度平均已缴纳三四千元的所得税,账务我该怎么做呢,能既按照1%的税负率缴纳增值税,第四季度又能比前几个季度多交所得税#商业#
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你好,想问下总分支机构企业所得税汇总备案,分支机构今年2月份成立不享受小微企业减免,总机构享受,之前总分支机构都是各自申报缴纳,9月税务那边喊进行备案然后汇总缴纳,我是总公司然后是直接进行更正第二季度所得税申报表吗?怎么进行总分机构的数据申报呢 #出纳#
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假如有个工程,中标价100万,全额分包出去,收管理费1%,增值税税负率3%,企业所得税2.5%,城建税,教育费附加,印花税都要考虑。对方直接开分包票来的话,假如分包票税率9%,考虑最低税负的话,对方要提供多少分包票?怎么计算?#建筑工程#
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老师您好,我们公司是小微企业,融资购入一台设备,现在对方只给我们开具了首付款的发票和手续费的发票,我该如何入账,按合同入账还是按发票确认固定资产的价值,没有未确认融资费用这个科目#其他行业#
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