老师,你好我想请问下2023年12月公司暂估了一笔成本,现在2024年第一季度成本发票才陆续回来,我应该如何做账务处理呢?还有老师顺便帮我看下我去年12月份做的暂估成本的分录对不对呢?我们是做企业咨询服务的公司#服务业#
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你好,老师。我们现在更换了一个财务软件,需要把之前的财务软件以前数据导入到新的财务软件,但是导入过程中有一笔没导过去。我们公司实行的小企业会计准则,当时在以前的的财务软件上误做了一笔以前年度损益科目的凭证,因为小企业会计准则没有这个科目,现在往新的软件上导入过程中这一笔分录导不过来,我重新补录这笔分录也不行,提示小企业会计准则无法添加一级科目,我如果不导入这笔分录那我后面的数据以及财报数据和之前做账又不相符了,这种情况应该咋弄不影响后面做账#建筑工程#
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老板4月才买的一个新公司专门负责一个大项目的收支,项目应该是去年开始的,前期支出很多都没有发票,4月我开始做账的时候老板让我提了130万的主营业务成本,但是都没有票,我也不知道实际是否支出了那么多,所以我现在做的暂估成本,这种要怎么调呢,发票肯定是没有办法开的。#建筑工程#
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老师,我公司小规模,公账收到弥补以前年度亏损的所得税23元,怎么做账呢? 我用的柠檬云财税记账,没有以前年度损益科目,也添加不了一级科目,我就用的百度上的方法记账(如图),但这样做后应交所得税就有余额了怎么办?看上去好像是该交未交似的,怎么处理比较好呢?求答!#其他行业#
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21年11月的附加税因为减半征收延缓到22年9月,22年9月缴纳了,然后因为国家又延缓四个月,我们缴纳的钱退回来了,但是由于21年11月的减缓的附加税并没有计提,领导的意思是不通过调整以前年度损益科目,老师那我应该怎么做账呢#其他行业#
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以前年度发生的费用,当年业务人员一直没去拿发票,这个费用一直挂在预付账款科目未进主营业务成本,这个月取得了发票,发票上的开票日期是20年、19年的,这个进项税应该怎么做账?以前年度损益调整这个科目应该怎么用?#房地产#
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老师,我想问一下,我们公司是人力资源公司,由于之前谎报个人所得税信息被相应的人员投诉,我们就去税务局把这个人之前的个人所得税申报记录删除,然后就直接调整以前年度的企业所得税报表,我们调整以前年度所得税年报中的主营业务成本科目,然后减少成本后,由于利润增加我们补缴了企业所得税,我想问一下这个调整以前年度企业所得税报表里的成本应该怎么做账,补缴以前年度所得税怎么做凭证?#其他行业#
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老师,你好,请问一下,个体户今年4月份查账征收以后开始做账,但是我们公司只有销项,没有进项,这个应该怎么做账呀?销项就是借应收账款(某某公司)贷:主营业务收入,应交税费--应交增值税(销项税额),一般情况不是确认收入时要结转成本吗,但是这个暂估成本怎么做账?#建筑工程#
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公司收回以前年度汇算清缴所得税20000元,但是其中有5000元是财务人员做账错误,当时没有计提所得税,只通过应交税金-所得税,在处理这20000元退税时,应该怎么做账[捂脸],求指点#商业#
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你好,我先介绍一下我的情况。我22年2月入职财务公司,入职一个多月还在做以前年度的账,账本从企业成立开始做起。她们公司以前小规模的账是不做的,一般纳税人虽然会做账,但是工资费用都不是按申报个税的金额做的,季报年报成本费用是估的,后面也没有票补进去。老板说她不懂财务,给我交接的女的给我留下很多账要做,也没有明确分割责任。这种情况查账的话我要承担责任吗,我在这公司上班有风险吗,建议我离职吗,我要怎么做才能规避风险不用承担责任。#出纳#
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2021年做了暂估成本 借 主营业务成本 贷的是应付账款-暂估款 今年这边没收到发票,想冲掉,怎么做分录呢,会涉及到以前年度损益科目和未分配利润科目吗?需要调整资产负债表和利润吗?#服务业#
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各位老师麻烦问一下,我们是分公司做账,去年暂估成本入账之后,现金流和利润是负的了。现在发票到了,但是总公司说现金流和利润不支持付款。但是如果不付款的话,我们的利润和现金流不就是正的了吗?#出纳#
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我们每个往来科目挂账都很多,以前年度都没和客户对过往来。今年到年末做账了,但我这个月也忘了跟客户对账了。这月来不及了已经快到报税最后一天19号了,我想下月再跟客户对账可以吗?万一真的发现不符了,会不会影响2021年的利润导致我2021年申报的 所得税季度预缴申报 和 财务报表季度申报数据是错误的?#房地产#
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红冲以前年度发票怎么做账务处理 #其他行业#
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去年发生的业务已经开票给对方,现在发生销售折让需要我方开红字发票给对方。应该怎么做账?需要调整以前年度损益吗?去年开票给对方时做账分录是借:银行存款 贷:主营业务收入贷:应交税费-应交增值税-销项税金#商业#
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去年发生的业务已经开票给对方,现在发生销售折让需要我方开红字发票给对方。应该怎么做账?需要调整以前年度损益吗?去年开票给对方时做账分录是借:银行存款 贷:主营业务收入贷:应交税费-应交增值税-销项税金#商业#
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财政部分职工保险23年之前年度一直挂其他应收款里了 23年1-12月的拨款财政要求调整至收入,23年以前年度我们单位垫付的部分是23年给的,现在其他应收款余额里一直有23年之前垫付的余额,这种怎么把余额调整为0,分录怎么做呀#出纳#
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制造业。内账上是要按内部销售单据做账还是按开出去的发票做账? 内部销售单据开票的金额和已开具的发票金额不一致,怎么做账? 采购的是按入库单据还是进项票做账,入库单据和收到的进项票金额也不一致,怎么做?还有就是内账上的银行账要按公户流水全部做吗?内部银行账不是也要和公户的金额一致吗,给我弄蒙了#工业制造#
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请问开具销项发票如何做账,23年12月收到40万收入,2024年1月开错40万不含税收入,4月开具销项发票,请问如何做账 1.2023年12月收到 借:银行存款40万,应收帐款4千 贷:应交税金4千,收入40万 2.缴纳增值税 借:应交税金4千贷:银行存款4千。3.4月开具销项发票 红冲借:应收账款4千(红字)贷:应交税费4千(红字?)#房地产#
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我们公司出纳做的工资表上面实发工资额是67096.48,但是我们实际发到银行工资合计66828.48,相差208块钱,但是出纳有张报销单上面写了个扣除员工卖xx运费208元,问题报销单下面没有附带任何单据,这要怎么做账。是要出纳重新把工资表把那个208元做到与实发工资相符,还是要她提供扣除208管附带单据,还是怎么处理呢?#出纳#
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老师好,请问在23年进项采购500元票直接做了借主营业务成本,贷银行存款,然后今年是先付款了400元借应付账款贷银行存款,后面有进项900元借库存商品贷应付款,那差的这500元余额要怎么做账呀#其他行业#
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