各位老师,问一个实操问题,跨月上月的销售开票记账联,我误写了作废,本来应该写在这个月需要开错的发票上的,请问如何处理,是只能联系客户方给我红字发票通知单红冲重开吗,还有其他方法吗#工业制造#
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销售方7月份开材料票只填了金额,没有填到数量,发票在8月份抵扣了,10月份我开具了一张红字信息表给销售方,销售方做11月份红冲错的发票在开回来一张正确的发票,现在要做进项税额转出,请问进项税额转出分录怎么做#注会CPA#
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5月开具了一张蓝字发票1000kg,6月发生销售退回900kg,我开具了一张蓝字发票对应的红字发票900kg,现在对方说我把全部1000kg都红冲掉了,税务系统上找不到这两张发票怎么办#房地产#
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我之前开了一个技术服务费发票,对方已抵扣入账,现合同作废, 1.想问流程是不是对方开通知单,然后我这边开红票,把后2联寄给对方? 2.我这边做红冲分录时,后面的附件是红字发票就行吗?具体需要哪些附件? 3.如果我是付款方,需要哪些附件入账?#其他行业#
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2021年12月份,招聘公司给我们a公司抬头开了2万发票,已认证抵扣进项。今年2月份,我们申请红字发票,申请退款。当时做的管理费用。 现在招聘公司要给我们另一个抬头开发票,我们依据这个抬头发票打款。金额一样,同一笔费用。就是换了个抬头。请问怎么操作?已经跨年,红冲12月份分录,要影响利润和所得税吧。#高新企业#
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请问开具销项发票如何做账,23年12月收到40万收入,2024年1月开错40万不含税收入,4月开具销项发票,请问如何做账 1.2023年12月收到 借:银行存款40万,应收帐款4千 贷:应交税金4千,收入40万 2.缴纳增值税 借:应交税金4千贷:银行存款4千。3.4月开具销项发票 红冲借:应收账款4千(红字)贷:应交税费4千(红字?)#房地产#
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1、本月红冲发票重开,销项税为-1838.33。需要结转到转出未交增值税吗,结转分录如何做? 进项税为12224.92,已做:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 12224.92 贷:应交税费-应交增值税-进项税 12224.92 2、综上,结转增值税的分录如何做?#房地产#
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团购平台付10万至我司帐上,货款,我司开票7万货款,13个点;3万服务费6个点。团购代理商开票3万至我司,我司付3万服务费。 现发现10万应该我司都开货款票,涉及到23年8月至12月的增值税都少开了。原货款发票与服务费发票开在一张开票上。现在跨年了,要怎么红冲,怎么申报调整呢?税务帐务调整呢?#商业#
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老师您好,想问下我们今年开始实行全电票。当天开了发票,隔两天红冲了。但是是当月开当月红冲,账务没有做红冲的记录,而是直接做了重开的那张新发票。请问我现在的纸质版凭证是否还需要放红冲的发票和红冲前的错误发票?#出纳#
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